一、部门（单位）情况。
一）基本情况。
1．部门职能。
根据**和省委建设高素质队伍的要求，开展对政法、林业干部和律师的培训，提高政治业务素质。全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2023年)，以培养高素质应用型人才为目标，开展普通高等教育、**高等学历教育。开展法学、林学等方面的学术研究活动，承担国家和省部级科研课题，为省领导、省直有关部门提供智力服务，为推进经济发展和社会进步以及依法治国、依法治省提供服务。
2．机构情况及增减变动原因。
我院属省级一级预算部门，正厅级，独立核算，没有下属单位。
3．人员情况及增减变动原因。
我院截止2023年年底，共有在职人员480人，比上一年度减少5人，主要为在职人员退休和去世；离退休人员216人，比上一年度增加4人，为在职人员退休后增加人数。
二）当年取得的主要事业成效。
我院2023年各项工作运转正常，保证了人员经费的支出，保证了教学及办公的开展。在财政的大力支持下，我院进行了44个项目的建设，其中采购设备1253.68万元，各项工程1647.
9万元，采购服务357.41万元，范围包括实训室建设、多**改造、办公设备更新、物业管理、礼堂改造、语音室改造、考场建设、数字化校园建设、教学设备更新、电力改造、保安监控系统改造、图书购置、食堂设备更新和各种建筑设施的维修维护工程，通过建设，加强了实训室建设水平，进一步完善了学院各种设施，提高了学院教学水平和办公水平，保证了学生生活和学习环境的安全。
二、收入支出预算执**况分析。
一）收入支出预算安排情况。
我院今年收入支出预算均为11530.31万元，比上一年度收入预算增加1286.76万元，主要是增加了财政补助学生的国家奖助学金和学院学宿费收入增加所致。
2023年度共计完成收入17838.5万元，比预算多完成6308.19万元，主要是追加了现代职业教育质量提升计划专项资金、省级生均拨款、工资调整后追加的人员经费、精神文明奖和国家奖助学金等。
二）收入支出预算执**况。
我院2023年度共计完成收入17838.5万元，比预算多完成6308.19万元，增加比率为54.
71%，主要是追加了现代职业教育质量提升计划专项资金、省级生均拨款、工资调整后追加的人员经费、精神文明奖和国家奖助学金等。
2023年度共计完成支出16740.52万元，比预算多完成5210.21万元，增加比率为45.
19%，主要是追加了现代职业教育质量提升计划专项资金、省级生均拨款、工资调整后追加的人员经费、精神文明奖和国家奖助学金等经费，形成相应的支出增加。
1．收入支出与预算对比分析。
1）预、决算差异情况。
2）差异原因分析。
财政拨款收入今年增加较多，主要是教育收入增加。追加了现代职业教育质量提升计划专项资金、省级生均拨款、工资调整后追加的人员经费、精神文明奖和国家奖助学金等经费。其他收入变化较大，主要是因为省增加了2023年度精神文明奖拨款、学生实习实训经费、各种社会考试费等收入。
教育支出增加较多，主要是因为加了现代职业教育质量提升计划专项资金、省级生均拨款、工资调整后追加的人员经费、精神文明奖和国家奖助学金等经费，形成相应的支出增加。
社会保障和就业支出增加较多，主要是因为进行了工资调整，追加了相应的支出。
人员经费和工资福利支出增加较多，主要是进行了在职及招聘人员工资调整，增加了相应支出。
日常公用经费减少较多，主要是学院厉行勤俭节约，进行了相应支出。
项目和其他资本性支出增加较多，主要是追加了现代职业教育质量提升计划专项资金、省级生均拨款等经费同，形成相应的支出增加。
2．收入支出结构分析。
3．重点经济分类支出执**况。
1）“三公”经费支出情况。
我院“三公”经费共计支出146.17万元，比年初预算数增加3.17万元，增加比率为2.
22%，主要是我院2023年经申请省财政同意，增加了因公出国（境）费用43.5万元的预算，而此项经费年初预算没有，因此年终决算支出数增加。其中因公出国（境）费用支出37.
76万元，比年初预算数增加37.76万元，主要是我院经报请省财政批准，进行了外出培训学习，外出两个团组，共计9人，此项经费年初预算没有；公务接待费支出9.91万元，比年初预算数减少15.
09万元，减少比率为60.37%，主要是学院勤俭节约，压缩了支出；公务用车费预决算数据全部为公务用车运行维护费，没有公务用车购置费，支出98.51万元，比年初预算数减少19.
49万元，减少比率为16.52%，主要是学院勤俭节约，压缩了支出。
我院2023年“三公”经费决算数比2023年决算数增加32.63万元，增加比率为28.73%，主要是因为因公出国（境）费用增加所致；因公出国（境）费用决算数37.
76万元，比2023年决算数增加28.85万元，增加比率为323.72%，主要是因为我院2023年申请了国家外专局的项目，经报请省财政批准，进行了外出培训学习，外出两个团组，共计9人，增加了支出；公务接待费决算数9.
91万元，比2023年决算数减少0.27万元，减少比率为2.63%，主要是学院压缩了支出；我院现有公务用车18辆，公务用车费预决算数据全部为公务用车运行维护费，没有公务用车购置费，决算数为98.
51万元，比2023年决算数（也全部是公务用车运行维护费，没有购置费）增加了4.04万元，增加比率为4.28%，主要是因为2023年初结算了部分2023年的公务用车费。
我院2023年因公出国（境）两个团组，共计9人；接待82批次，共计953人；我院2023年和2023年“三公”经费预决算数据全部为财政专户管理资金，均没有一般公共预算财政拨款支出，也不涉及增减变化及原因。我院现有公务用车18辆，没有公务用车购置。
2）会议费支出情况。
我院2023年和2023年均没有会议费支出。
3)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
我院重点经济分类支出比较正常，不存在突出问题。
三）年末结转和结余情况。
1．我院2023年基本支出结余资金为4488.51万元，全部为财政专户管理资金；基本支出结转资金为204.24万元，其中：
一般公共预算财政拨款结转5.76万元，财政专户管理资金结转198.48万元；我院2023年项目支出结转经费88万元，没有项目经费结余。
2．分单位结余结转情况。
我院为省直一级预算部门，没有下属单位，不存在分单位结余结转情况。
3．结余结转规模较大的原因分析。
我院2023年收入完成较好，同时为了提高高职教育水平，省财政对我院追加了拨款，2023年结余资金也较多，形成2023年结余资金较多。
四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
我院2023年支出严格按预算执行，存在的问题主要是项目资金支出进度稍慢。主要原因是项目涉及部门较多，沟通不畅。今后要加大项目资金管理力度，及时尽早沟通，保证项目顺利进行。
三、资产负债情况分析。
我院2023年资产负债率为4.12%，比2023年降低0.49%。
我院2023年资产为52638.18万元，增加了4632.12万元，增加比率为9.
65%。主要是财政应返还额度增加了1167.62万元，同时学院2023年进行了资本性购建，增加了3299.
55万元的固定资产，增加了268.55万元的无形资产；负债减少了46.31万元，减少比率为2.
09%，主要是今年学宿费收缴及时，减少了应缴未缴的情况；减少了应付账款；同时各单位的质保金和收取的保证金增加。
一）资产负债结构情况。
二）资产负债对比分析。
2023年部门决算分析报告
2015年度。部门决算分析报告。单位名称 公章。预算 单位负责人。财务负责人。报告撰写人。联系 电子邮箱。报送时间 2015年12月31日。xxxxx2015年度部门决算分析报告。一 部门 单位 情况。一 基本情况。1 主要职能。xxxxxx是经xxxx编制委员会批准成立的，在县教育局领导下的一所农...
2023年部门决算分析报告
一 部门 单位 情况。一 基本情况。1 部门职能。根据 和省委建设高素质队伍的要求，开展对政法 林业干部和律师的培训，提高政治业务素质。全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要 2010 2020年 以培养高素质应用型人才为目标，开展普通高等教育 高等学历教育。开展法学 林学等方面的学术研究活动，承...
2023年部门决算分析报告
香格里拉市扶贫办2015年部门决算分析报告。一 部门主要职责。1 贯彻执行 省 州及市关于扶贫开发工作的方针 政策，当好市委 在扶贫工作的参谋助手。2 根据全市扶贫工作的需要，研究拟定全市扶贫工作的政策 措施和规划，并组织实施。3 认真执行国家和各级扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年底资金计...