2023年度部门决算分析报告(学校版)
一、部门基本情况
我校位于xx县xx乡xx村本街，学校拥有xx名在职教师和xx名学生的小型学校。
1.部门职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
2.机构情况及增减变动原因：和去年一样，没有增减变化。
3.人员情况及增减变动及原因。
在职人员整体增加1人，退休人员增加3人。其中：
2023年3月新分配6名教师，2023年10月新分配6名教师，2023年11月新分配2名教师。
有2名退休教师去世。有5名在职教师退休。
有7名教师调出。 有1名教师辞职。
二、部门预算执**况分析。
1.收入支出结构分析。
1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图）。总收入7,412,324.19元，其中（1）教师工资部分4,793,402.
85元，（2）商品服务收入505759元，（3）对个人和家庭补助收入359464元，其他资本性支出60000.00。各项支出：
工资福利支出4,793,402.85元。商品服务505759元，对个人和家庭补助支出359464元。
2）本部门收入支出按所属单位分布情况（可列表）。
2.收入支出与预算对比分析。
1）预、决算差异情况，分单位收支项目逐项对比（可列表）。
收入有所减少，原因是教师调出的多。
2）差异原因分析。差异较大的应分析到支出科目和具体单位。
3、收入支出与上年度对比分析。
1）与上年度各项收入支出的对比分析（可用柱形图）
2）收入支出增减变动原因分析。
4、年末收支结余情况分析。
1）分单位收支结余情况。
单位财政应返还额度为189891.25。其中第13月工资218277元，上年结转234609元，实际拨款232994.
75元，差额为28385.75元，最终财政应返还额度为189891.25元。
2）重点分析项目经费结余情况及结余原因。
5、资产分在情况分析。
三、2023年度取得的主要事业成效。
学生的成绩有所提高，学校的基础设施比较完善。
四、决算编制中存在的问题及改进建议。
xx乡小学中心校 2023年1月6日。
2023年度决算分析报告
2009年度 学区决算分析报告。崆峒区财政局 崆峒区 学区2009年度决算工作已经结束，现将我乡2009年度决算工作情况分析如下 一 基本情况 1 职能 建立学校 教师管理长效机制，健全包括学校实绩考核 教师专业发展 教育教学质量考核等内容的各项管理规章制度，形成以激励为主的人文管理机制，抓好全乡学...
2023年度部门决算分析报告
一 部门基本情况。州编委办公室是州委 州人民 综合管理全州行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的职能部门，主要职责是 一 贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针 政策和法规，研究拟定地方性政策 法规和规章并组织实施及监督检查 研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施 ...
2023年度部门决算分析报告
一 部门基本情况。1 部门职能 一 负责配合500米口径球面射电天文望远镜观测基地做好周边的自然环境，光声电水和电磁环境的监测和保护，履行环境保护督查职能，确保望远镜项目的正常建设和运行。二 负责配合望远镜观测基地开展对外技术合作交流 对外宣传，负责相关产业发展 相关的项目申报和实施等工作。三 负责...