关于开展。
中国石油天然。
气。股份****。
甘销储安发〔2011〕30号。
所属各分公司：
根据公司《2023年质量安全环保工作要点》的安排，经公司hse委员会研究，决定于11月中旬开展2023年下半年安全生产大检查工作。
一、检查对象。
1.所属分公司机关各部门；2.系统内所有运营油库；
3.重点检查施工加油（气）站，非国道、非城市的偏远加油（气）站全部检查，加油站总体检查率不低于总站数的50%；
4.中油交通公司加油站及兰州公司加气站全部检查。
二、检查内容。
1.制度贯彻执行方面。
1）安全环保责任制的学习及落实情况。
2）领导干部安全联系制度的履**况。主要检查《领导干部定点联系反馈单》、《加油站经理日志》上的签字及检查内容。
3）操作人员上岗安全培训情况。主要检查新上岗、转岗员工岗位培训情况，计量员、电工、化验员的持证情况以及培训记录。
4）员工技能知识及反违章禁令的掌握情况。可通过笔试或现场抽考进行。
5）hse管理体系运**况。主要检查风险管理和风险辨识、控制及预防措施的实施，hse信息系统录入情况，培训及执**况，风险识别台帐的更新等。
6）冬季安全生产方案及措施的落实情况。
7）2023年安全生产专项活动实施方案的落实情况。主要检查各公司活动实施细则的实施情况。
2.设备设施方面。
1）油库、加油站设备管理状况，如：设备台帐的建立、设备保养等。
2）检查油库、加油站设备设施是否完好、是否符合设计规范、是否达到安全要求，检查作业现场安全生产标准、操作规程贯彻执**况。
3）检查特种设备安全管理工作的开展情况。3.应急及演练方面。
1）应急救援物资的配备情况，查看物资是否配备齐全、完。
好、有效。2）应急预案、演练方案编制情况，查看是否制定齐全，是否结合实际按班组、岗位明确分工。
3）应急预案的培训、演练记录是否真实有效，演练是否结合实际。
注：油库必须对防火防爆预案进行实际演练，加油站可及性实际抽查演练。
4.电气安全管理方面。
1）检查电气安全隐患的整改情况（包括罐区和雨棚接地）。（2）检查防雷、防静电接地电阻的检测和完好情况，油库必须进行现场检测，加油站抽查比例不低于50%。
3）检查电气线路、设备的完好情况和人员安全用电情况，施工临时用电的管理情况。
5.施工安全管理方面。
1）检查项目的“三同时”手续办理情况，施工队伍安全资质审查，安全培训，“两书一表”的制定和落实，危险作业许可制度的落实，风险识别及削减措施的落实等。
2）动火、动土、临时用电、进入受限空间及高处等5项危险作业许可制度的落实情况。
7.安全环保“三基”工作落实情况。主要检查安全环保“三基”工作实施细则、库站工作计划以及落实情况。
6.油品数、质量管理方面1）对油库进行油品复核盘点。
2）损耗情况、外协用油情况、自用油情况。
3）油品进、出库质量管理。
4）油品运输专罐专用、专管专用情况，油罐清洗情况及油品化验情况。
三、主要检查依据。
检查表详见质量安全环保处信息门户。四、评分及考核。
各公司综合评分=机关得分×0.3+油库得分×0.3+加油站得分×0.4。
兰州、庆阳、嘉峪关、甘南综合评分=机关得分×0.3+加油站得分×0.7。
油库为百分制评分，其中安全制度落实、设备管理、质量管理等占油库得分的40%，电气安全管理占15%，应急救援预案占20%，施工安全管理占15%，各项活动占10%。
正在施工的油库按照安全制度落实、设备管理、质量管理等占30%，电气安全管理占10%，应急救援预案占20%，施工安全管理占40%的比例进行评分。）
加油站为百分制评分，其中安全制度落实、设备管理、质量管理等占加油站得分的40%，电气安全管理占15%，应急救援预案占20%，施工安全管理占10%，各项活动占10%，考试占5%。
停业施工加油站按照施工安全检查表进行考核评分。）油库和加油站发现“三违”行为，将实行一票否决制。另外，加油站现场不得停放车辆，如发现过夜车辆视为“三违”行为。
发生《中国石油天然气股份****生产安全事故管理办法》规定的较大及以上责任事故，或发生较大及以上环境污染和生态破。
坏事故扣40分，发生一般事故a级的，或发生一般环境污染和生态破坏事故扣35分，发生一般事故b级的扣20分，发生一般事故c级的扣10分，未遂事故扣5分。对事故未按照“四不放过”处理加扣10分，扣项分直接计入油库和加油站的总得分。
五、时间安排。
1.2023年11月2日至11月9日，为所属各分公司自查自纠阶段。
2.2023年11月10日至11月25日，为公司组织检查阶段3.2023年11月26日至12月5日，为整改跟踪验证阶段。六、几点要求。
1.检查小组成员要提前做好检查的各项准备工作，熟悉检查内容。
2.检查组到达分公司后，首先召开首次会议，由所属各公司对今年安全环保、数质量管理工作以及本次安全检查自查情况进行书面汇报。
3.检查时要严肃、细致、客观的对安全管理做出评价，认真评分，严禁打人情分、当老好人。对现场当场整改的问题不进行评分和统计。
对不符合安全规定的各类重大隐患对受检单位要开具整改通知（回执）单，一式两份。受检单位一份，检查组留一份。
4.检查结束后，各组要当面向所属分公司安委会反馈检查情况及评分情况，并针对每条问题提出整改意见或建议，以书面形式向被检单位反馈。
5.所抽检查人员务必于11月9日下午14:30到质量安全环保处报到(抽调人员名单附后)，15:00在5楼第二会议室组织召开会议，5—
主题词：安全大检查通知抄送：
甘肃销售分公司仓储安全环保处。
2023年11月02日印发。
安排检查相关事宜。
6.检查结束后，各检查单位要形成检查汇报材料幻灯片格式（安全检查与数量管理情况分开），于11月25日上午9:00向公司安委会汇报（数量管理情况由调运处另行汇报）。
7.各检查小组25日开会之前，将以下资料收集整齐，电子版发送至书面材料统一交至质量安全环保处1107室。
1）检查表；
2）检查汇报材料（幻灯片）；（3）各分公司汇报材料。
附件：抽调人员名单。
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