为完善公司2023年整体工作开展计划，确保各分公司2023年度工作按计划有序开展，现分公司工程中心2023年度工作规划如下：
一、 分公司年度产值目标及依据：
分公司2023年全年完成目标产值5000万元，其中工程中心目标产值为2180万元，维护中心目标产值2820万元，具体依据如下：
一）、工程中心：
年分公司在百色电信工程年度产值目标为1380.0万元，2023年电信工程完成产值1100.0万元，占有市场份额75%，2023年电信光纤到户工程加大投资，分公司与百色电信合作配合比较好，2023年电信工程市场占有份额目标保持在80%左右，在2023年完成产值的基础上增加280万元，目标增幅为28%；
年百色移动年度产值目标为600万元，通过和甲方沟通预计今年管道工程投资1000万元，2023年是八联公司、中建泓泰公司、广西三通、广西润建4家施工单位投标施工按市场份额25%计算，可以完成250万产值。传输光缆基站接入工程今年预计投资1200万，2023年是国信桥、长讯、广西三通、广西润建4家施工单位投标施工按市场份额25%计算，可以完成300万产值；
年百色联通年度产值目标为200万元，2023年完成100万元产值，今年增加施工队伍，最大限度的去争取本地网迁改工程及室分工程，可以完成200.00万元， 在2023年完成产值的基础上增加100万元，目标增幅为50%；
二）、维护中心：
1、 联通基站：
1) 转维基站合同收入169.8万，详细如下表：
2) 托管基站合同收入133.7万，详细如下表：
3) 基站发电收入100万。
按照与甲方签订的合同，（每月发电次数-基站总数量×0.3）×250元/次，而2023年基站发电次数约1万次，2023年基站发电次数应超过1万次，基站数量1000个，即今年发电收入=（10000-1000×0.3）×250元/次=175万，2023年基站发电目标收入约100万。
2023年联通基站专业年度产值包括转维基站合同收入、托管基站合同收入、基站发电收入等三项，另加上一些零星工程约15万左右，共计 169.8+133.7+100+15=423.
5万，月份考核平均分约94分左右，除去月度考核扣款，原代维基站年度目标产值约为415万，另联通新增加基站代维费全年估列15万元，基站代维年度目标产值约为430万。
2、 移动基站：
目前百色移动东片区基站数共1000个左右，代维费380万元左右，月度代维考核分约92分，即结算比例为93.6%，约355.5万元；2023年基站应急发电时长约88000小时，而2023年移动公司将对发电成本进行严格地控制，并且发电费用的结算方式也与往年大有不同，估计发电时长在70000小时左右，费用为280万元，按92分考核后发电收入为262万元；新增基站代维费和零星工程收入50万元，年度目标产值约为668万元。
3、 联通线路：
随着联通业务的增多，宽带线路今年算入维护费，算出宽带线路有210公里左右。在原产值的基础上预计会增加16万元维护费的收入，2023年保持原有代维区域及线路增加的情况下，产值应在280万元，2023年还有约40公里的需迁改的线路还没有得到签报，预计今年可以进行签报，产值最少也在85万元，年度目标产值约为365万元。
4、 移动线路：
2023年百色维护中心移动线路年度产值主要为光缆线路维护费，目前移动线路维护月度产值为：66.50万元，年度目标产值约为798万元。
5、 联通固网：
随着联通的业务不断增长，2023年百色市乐业、田林、凌云、西林四个县已上宽带业务，现百色宽带每月新开户用户以600户的速率增长，并且2023年1月1日起我部门代维维护靖西、田阳、那坡、德保四个县份的移动互联网专线共139条。2023年争取保持原有代维区域新签订的代维合同基本产值为装机年产值42万元，维护年产值48万元，移动互联网专线年产值20万元，年度目标产值约为110万元。
6、 电信电缆维护：
按代维合同全年代维费为514.14万，根据2023年全年的结算为397万，其中考核扣款为12.5万，被盗材料损失为93.5万，派遣制员工工资4.6万。
在2023年中考核扣款控制在10万以内，电缆防盗方面在2023年大部份被盗重灾区都已经进行光进铜退整改，且在打击电缆被盗方面也取得了一定的效果，2023年控制被盗损失在60万左右，派遣制员工已辞职了一名，还有一名全年工资预计在2万元左右。并且在2023年一月份的结算中有2023年第四季度的18万元防盗费在一月份结算，年度目标产值约为450万元。。
二、 分公司年度产值成本比目标：
分公司2023年全年度综合产值成本比目标控制在70%-75%之间。
一）、工程中心：
2023年工程中心将加大对工程的管控，杜绝返工，杜绝安全事故，杜绝浪费，降低移动、联通工程赔补费，控制项目队施工单价，有效控制本部员工的成本开支，2023年度产值成本比目标为65%-70%之间。
二）、维护中心。
1、联通基站：目前联通基站维护数量约1000个站点，按18个基站/人配置，共配置维护人员60人，网管值班8人，办公室9人，员工共计77人，配置车辆13部。发电成本费用按发电总收入50%计算，约50万，年度成本支出约360万，详细如下表：
2023年度产值成本比约为87%，2023年度联通基站产值成本比目标值为85%-90%之间。
2、移动基站：根据基站代维协议内容的相关规定，即人员（每10～15个基站配1名维护员）、车辆（每50个基站配1辆车）和仪器仪表的配置要求：各维护站即一线维护人员共67人，维护中心人员20人（含bsc值班和各专业人员），车辆20辆，日常维护工具30套，笔记本电脑12台，发电利润率约为45%。
维护成本如下表：
2023年度产值成本比约为80%，2023年度移动基站产值成本比目标值为80%-85%之间。
3、联通线路：线路（联通）员工约49名（因百色地区线路业务均为移动联通一起）年度工资成本支出约110万元，2023年维护站日常开支成本58万元，年度成本合计为168.00元，2023年度产值成本比约为45%，2023年度联通线路产值成本比目标值为45%-50%之间。
4、移动线路：移动线路年度代维费7998781.19元，目前共有维护员95人，年度工资成本支出约2122800元。
另外聘请护线员39人，护线员年度工资272554.32元，燃油费年度成本支出约合计：30000元/月×12个月=360000元，年度成本支出合计约为2755354.
32元，2023年度产值成本比约为35%，2023年度移动线路产值成本比目标值为35%-40%之间。
5、固网装维：现固网装维人员共39人，年度工资成本支出约为70.20万元；材料托运费1500元/月、税金1200元/月、宽带采购费600元/月、桂arj120车燃油费2000/月，年度成本支出约为76.
56元，2023年度产值成本比约为70.00%，2023年度联通固网装维产值成本比目标值为70%-75%之间。
6、电缆维护：2023年结算为397万，开支项目队费用为285万元，本部员工工资、租车费、伙食费、差旅费等各项日常开支为93万元，合计成本支出约为378万元，利润约为19万元，年度产值成本比约为95.21%。
2023年将加大对电缆防盗控制，将电缆维护基础工作做好增大产值，2023年产值成本比目标为90%-95%之间。
三、分公司年度安全生产管理目标：
2023年度分公司总体安全生产管理目标为全年力争无二级以上安全事故发生，主要措施为：
第一：增加安全成产成本投入分公司安检组目前有两名安检员，计划在2023年再增加一名安检员，更大发挥质检组的作用，做到每个工地每个项目队进行检查，对没有落实分公司安全制度的项目队严厉考核；
第二：发放安全操作规程到每个员工手上，并定期组织学习、定期组织考试，制定考试结果和其绩效工资挂钩的奖惩机制（包括项目队），以此来提高员工的自我安全意识；
一）、工程中心措施：
工程中心2023年全年发生2起安全施工安全生产事故，1起为意外事故、1起为员工安全意识淡薄，对于施工旧线路未认真检查造成。
1、安全劳保用品配发到位，并及时检查、保养、更换，杜绝因安全工器具导致的安全事故；
2、有高危环节的施工项目，项目经理和安全员必须到现场指挥施工，严格按照流程施工；
3、对施工车辆定期检查保养，杜绝车辆带病上路；
4、制定严格的安全奖罚制度，奖罚分明起到激励作用；
5、执行周安全例会制度，每周一召开周安全例会，认真总结和分析日常工作中存在的各种安全隐患，做到及时发现安全隐患、及时排除隐患。
6、制定落实分公司管理人员下到一线检查提交安全、质量方面重点检查的书面报告制度及相关考核制定。
二）、维护中心措施：
1、 联通基站。
2023年年度联通基站无重大安全生产事故，本年度将安全生产工作放在首位，加强员工安全生产意识，杜绝安全生产事故的发生。
2、 移动基站。
2023年发生1起发电上杆作业安全事故，事故原因为雨后作业安全意识淡薄造成。维护中心及维护站执行周安全例会制度，每周一召开周安全例会，认真总结和分析日常工作中存在的各种安全隐患，做到及时发现安全隐患、及时排除隐患。
3、 联通线路。
2023年发生2起车辆安全事故，事故原因为超速行驶，疲劳驾驶。
2023年将采取针对性措施不让发生一起车辆事故，施工和维护安全事故。
实施措施：1)组织员工学习安全生产知识，提高工作人员的安全意识，人人做到“安全第一”，避免安全事故的发生。
分公司业务管理部2023年度工作规划
工作规划。2012年是分公司生存发展关键的一年，各项工作必须上正轨并有效展开，业务管理部结合公司和市场的实际状况，以切实抓好基础管理建设 支持业务发展为工作核心，制定以下全年重点工作计划 一 狠抓基础管理工作 明确岗职分工 确保工作顺利开展。为切实抓好内部制度建设 明确岗位职责分工，建立健全内部奖罚...
2023年度工作规划
社区老年人口占总人口的20 以成为了老龄化社区，其中大部分老人为农转非人员，在通过入户 座谈和召开居民代表会的形式我们了解到 1 社区的老年人活动空间有限老人的业余文化生活需要进一步的丰富 2 社区的 五保户 低保家庭 残疾人家庭 需要生活上的帮助 3 4 社区的资源共享和共驻共建需要有突破性的进展...
2023年度工作规划
我系规划于2014年期间对学科发展 课程建设 师资培养以及教学管理等方面进行一系列的改革与开拓，以确保教学质量和教学及科研任务的完成，并在教学过程中努力提高学生科学素质培养。具体规划如下 一 加强政治理论学习。按照学校党委的要求，认真组织好政治理论学习。对科学发展观的重要思想和观点坚持反复学习，落实...