部门经理：xxx
2023年12月2日。
目录。一、 背景： 3
二、 经营目标 3
1、总体目标： 3
2、产品构成 3
3、客户构成 3
4、市场构成 4
5、销售目标分解（按项目组、人员） 4
6、销售目标分解（按时间） 4
三、 费用预算 5
1、费用预算： 5
年资金需求预算： 5
四、 业务模式及实施规划 7
五、 实施计划表 7
六、 出差计划表 7
七、 部门人员规划 8
八、 培训计划表 9
九、 市场推广工作规划 9
1、销售基础工作计划 9
2、参展计划 9
3、商标注册与品牌推广规划 10
4、产品认证规划 10
5、网络推广 10
6、情报购买 11
十、 采购管理 11
1、 采购产品质量控制 11
2、 **商管理： 11
一、 背景：
含2023年经营目标完成情况。
二、 经营目标。
1、总体目标：
2、产品构成。
3、客户构成。
4、市场构成。
按照中东、东南亚、非洲、美洲、欧洲、大洋洲、其他等划分）
5、销售目标分解（按项目组、人员）
6、销售目标分解（按时间）
三、 费用预算。
1、费用预算：
年资金需求预算：
（单位：万人民币）
四、 业务模式及实施规划。
含业务模式、产品分析/规划、市场分析/规划、客户分析/规划、**商分析/规划等）
五、 实施计划表。
第一季度经营目标的具体实施计划要详细，要有时间点、负责人，后3个季度可以简化）
1、 重点客户的（维护、潜力挖掘）实施计划。
2、 新客户的开发计划。
3、 重点市场的开发计划。
4、 新市场、新产品的开发计划。
六、 出差计划表。
说明：在目的一栏中要详细填写拜访的客户，预期的效果，时间计划为时间段。
七、 部门人员规划。
说明：1、目前人员状况：请写清各岗位人员配置数量。
2、预计离职人员：请对年度部门内各岗位预计离职人员数做出预估，并填写相应数量。
3、预计裁掉人员：请根据业务员工作情况对年度部门各岗位要裁员数做出预估，并填写相应数量。
4、预计新招聘人员：请根据部门年度业务发展情况，及人员配置情况，对年度内部门各岗位所需招聘的新员工数做出预估，并填写相应数量。
5、总需求人员：预计离职人员、预计裁掉人员、预计新招聘人员数据之和。
6、入职时间：请分别写清各岗位似招聘人员的入职月份及入职人数。例如：3月1人，6月1人。
7、预计新招聘人员理由分析：对“预计新招聘人员”的理由进行详细阐述。
8、注意：上述人员需求在招聘前还需按流程招聘办理审批手续，并填写相应的表单。
八、 培训计划表。
说明：1、在培训项目中填写部门计划在某月进行的培训内容。
2、负责该培训的讲师要对应上某月要进行的培训。
3、部门列出的计划全年需要列出不少于32个课时的培训课程，每季度不少于8个小时。
九、 市场推广工作规划。
1、销售基础工作计划。
说明：年销售手册、子**、ppt介绍、样本册：注明新增或更新计划，在**中填写日期，如果没有请填无。如果几种产品的销售手册或子**等是同一个，可以合并写，如产品c+d+e。
2、部门必须有ppt介绍、样本册（页）和子**，ppt至少每年更新一次，子**至少每季度更新一次，部门专营、主营产品必须有销售手册，且每年至少更新一次。
说明：2023年的参展计划，包括各种行业展会、专业论坛、峰会等，要写明参展时间、展会名称、人员、费用预算。
说明：2023年的商标注册计划，要写明预计注册时间、注册商标类别，是cmax还是别的商标、注册国别，推广策略，是做广告还是登黄页，刊物宣传等。以及费用预算。
说明：2023年的产品认证计划，要写明认证类别，费用预算（含检测费用和证书费用）和完成时间（证书拿到时间）。
说明：2023年的网络推广策略，要写明合作的b2b的**，推广方式，费用预算。
说明：2023年的情报信息需求和购买计划，要写明情报名称，相关产品名称，时间跨度（指信息有效期），费用预算和完成时间（指什么时候需要拿到情报信息）。
一十、 采购管理。
1、 采购产品质量控制。
说明：1.此工作的目的是为了提高采购产品质量，提高客户满意度，同时促进检测报告上线，实现客户可以**查看订单的检测报告。
2．产品的实施范围是是部门的专营和主营产品（矿产原料料、金属原料暂时除外）；
3．验货标准和确定检测报告的样式会由**链管理部统一培训，指导实施。
4.产品检验工作公司提倡有条件的部门招聘专职检验员进行，降低验货成本及由业务员验货的机会成本，采购与验货的职能分离也会形成相互制约，降低腐败的发生概率。对于不具备条件的部门，检测报告要由**商按我们的样式提供，业务部门进行抽检。
5.要求产品范围内的检测报告上线时间不能迟于9月份。
2、 **商管理：
说明：1.此工作的目的是加强**商的管理，优化**商结构，逐渐淘汰不合格**商，最终目的实现产品定位向高端转移，配合品牌战略的实现。
2.除特殊情况外，公司要求每种产品至少有两家主要**商，一家以上备用可选**商。
3.本工作包括的**商范围是指本部门专营、主营产品最重要的2-3家**商。
4．收集哪些**商基本信息及如何进行**商评估，会由**链管理部会出具详细的文件或必要的培训；
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