一、**商管理。
1 项目部对项目实施过程中所使用物资的**商建立数据库或项目合格供方名册，以满足物资管理及工程保修的要求。（注：如果不在我司合格**商名册内，需将该**商纳入我司合格**商）
2 由分包方自行采购的主材、电焊条、油漆，必须由分包方提供相应的供方资料（注：资质文件），物资部门按相关规定审核后纳入公司合格供方名册。（采购合同由分包方自行签订与管理）。
相关**：供货商登记表、试用新增**商名录、**商主要产品登记表（由经销商或生产厂家填写）等。
二物资采购管理。
授权项目采购的物资，项目按照采购流程进行比价、限价采购，同时经办人保存相关采购资料。
1 物资需求计划。
2 物资采购计划（同标书或业主合同进行对比）
3采购计划管理台账（登记）
4 物资需求、限额领料计划管理台帐（登记）
5 物资采购招议标、比价审核表。
6 **单（**商提供）
7 采购订单。
三合同归档。
1 合同封面。
2 会签单。
3 **单。
4物资采购招议标、比价审核表。
5合同文本（2份）（增加金额在30%-50%，可选择签订原合同补充协议；在30%之内的，可不签补充协议；大于50%的须重新进行招标、比价流程，并重新签订合同）
6材料清单。
7委托证书。
8**商登记表及资质文件。
9 登记物资买卖合同签订及履行台账。
四付款。每月25日前，项目部必须上报财务部门下月“项目资金预算”，并在项目资金到位后根据项目实际情况编制“材料款拨付审批表”
1物资（设备）集中采购款支付申请表（附件1）
2 物资（设备）采购款支付申请表（附件2）
3 物资（设备）款付款申请单（附件3 ）
4 发票及收据原件。
5 合同对账单、物资结算情况表、送货单。
5 付款审批登记台账（附件4）
6 项目资金收支计划表-材料款拨付审批表。
7 发票会签单。
8 票据流转交接表。
物资（设备）款付款申请单、收据原件、合同对账单及物资结算情况表装订在一起。
1每月20日之前项目物资人员必须和**商对账，根据合同和计划核对进场物资的金额，并按合同要求开具发票，对于**商确实不能及时提供发票的，材料员根据确认的对账单和送货清单及时办理入库验收、调拨手续，并对送货清单进行编号，登记送货台帐。
2、每月23日之前将验收单、调拨单及送货清单原件移交财务，并****流转交接手续，材料员须留存一份送货清单复印件备查。
3、如**商发票已经开具的，发票一同移交，并****流转交接手续。**商发票未到的，须注明发票未到，待发票到了之后，登记发票管理台账，并注明对应的送货清单，及时移交财务。定期与财务核对**单位所欠发票金额。
）五票据（财务对接）
1 验收单（原件移交财务）因购货凭证（购货发票）不能及时到达时，经办人员在填写完验收单后，将会计转帐联交财务部门记帐，保管员将送货单位的送货清单与会计联一起分类妥善保管，待收到发票后，再将验收单的会计联及发票交财务部门。
2 调拨单（原件移交财务）调拔单一式四联。第一联：项目保管员留存；第二联：用于会计做帐；第三联：用于会计转账；第四联：收料单位留存。
3 票据流转交接表。
4 送货清单（需进行编号，原件移交财务，如送货清单不符合要求供货方重新补发）
5 发票（原件移交财务）
6 发票管理台账。
票据流转交接表、发票复印件及送货清单复印件装订在一起。
供货加安装工程的设备材料由供货商自行保管和安装使用。
项目部不得将设备材料调拨给项目部、其它分包单位或个人，无需办理入库、出库、调拨等手续，严禁项目部、其它分包单位或个人领用或窜用该设备材料。
验收单、调拨单及送货清单复印件装订在一起。
五物资验收及调拨。
1 对到货材料及时、全面搜集相关产品的质量证明资料，产品与质量证明资料相符，并对产品质量资料进行编号，及时登记产品质量证明登记表，并做到“三位一体”（验收单、台帐、产品质量资料三者编号一致；对于证单齐全的到货材料及时办理验收手续；
2及时按规定办理调拨手续，验收单、调拨单的各岗位签字手续齐全，及时登记台账，按月与财务部门、施工队伍流转并核对。
3 每月23日之前将验收单、调拨单及送货清单原件移交财务，并****流转交接手续，材料员须留存一份送货清单复印件备查。
4 物资进场验证记录和检斤检尺记录。
六报表。月报、季报、半年报、年报。
整理 开闭件整理笔记
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