1． 定制主菜单——权限设置。
点击任务栏中“**设置”，选择“可视”，点击“更新”；点击“应用权限”表示当前使用者（manager）的权限。
2． 拖放相关——自动生成报表、查看功能。
操作：模块——库存——物料主数据——找一个物料主数据。
拖放相关——将刚刚找的物料主数据的物料编号拖放到“拖放相关”的相应地方，及得到相应数据。
在拖放相关界面，点击过滤器表，在“状态”选择“等于”“已结算”
3． 主数据种类：
业务伙伴主数据：s:**商 c: 客户 p: 潜在客户。
物料主数据。
4． 库存数据的关系式：库存量-承诺量+订购量=实际可用量。
5． 物料在仓库中的管理办法。
分仓库管理：模块——库存——物料主数据——库存数据，在“仓库个别管理”打钩，即可在不同仓库中输入最大、最小库存、需求库存水平；若不打钩，则在库存水平下方输入所有仓库的最大、最小值。
可用量管理 ？？
综合管理。6．物料成本计算方法：移动平均法、先进先出法。
二：采购。1． 采购的标注业务流程。
采购订单——收货采购订单——应付发票。
采购订单：无财务凭证，影响订购量，不影响库存量。
收货采购订单：生成财务凭证（借库存商品，贷物资采购），库存量发生变化。
应付发票：生成财务凭证（借税和物资采购，贷本公司），不影响库存量。
2． 非库存物料在销售中的特点。
1) 物料主数据中取消“仓库物料”类别。
2) 没有库存数量记录。
3) 只生成一笔财务凭证，发生在付款阶段（应付发票）（借税和其他应付款，贷本公司）
3． 什么是应付预留发票：
先付款，再收获；也叫在途物资业务。
与标准业务流程的区别：采购订单——应付预留发票——收货采购订单。
4． 采购与发货并进。
先新建物料，不输入**。
收获采购订单——应收发票（交货）——应付发票。
eg：采购估计**为100，数量为10；按采购价或其他销售**卖出4个，但是，最后在应付发票中按110的成本付款，因此生成的财务凭证为：借税收、物资采购（1000）、库存商品（60）、**差异收益（40）、贷本公司。
5． 采购退货的两种情况及如何实施。
1）收货后、付款前。
（采购订单）——收货采购订单——退货。
一般来说，可以实现，仓库会减少，财务凭证有冲销部分。在收货采购订单的财务凭证：借库存商品，贷物资采购；在退货中为：借库存商品，贷物资采购，数值变为负值。
2）收货后、付款后。
（采购订单）——收货采购订单——应付发票——应付贷项凭证。
在收货采购订单的财务凭证：借库存商品，贷物资采购；在应付发票中为：借税和物资采购，贷**商公司；在应付贷项凭证中为：借税（负值）、库存商品，贷**商公司（负值）
注：先付款后收获情况是不能退货的。
三．客户关系管理：销售。
1．客户关系管理的活动类型： 打**、见面、任务、记录、其他；前三种比较重要。
2．销售机会——销售机会。
分阶段：如初次联系、会议、**、议价等。
最终结果：赢取或丢失。
销售机会——销售机会报表——机会管道。
机会管道：1）静态分析 ：可按销售员、阶段、金额等分类显示销售机会。
2）任务栏中“转至”——动态机会分析” ，彩球体积代表毛利。
3．销售的标准业务流程。
销售**单——销售订单——交货单——应收发票。
会计凭证及库存变化：
销售**单阶段： 无财务凭证，库存量不变。
销售订单阶段：无财务凭证，已承诺增加，可用量减少，库存不变。
交货单：借销售成本，贷库存商品；已承诺变少，库存变少；
应收发票：借本公司，贷税和业务收入；库存不变；
4．非库存物料在采购中的特点。
1) 物料主数据中取消“仓库物料”类别。
2) 没有库存数量记录。
3) 只生成一笔财务凭证，发生在收款阶段（应收发票）（借本公司，贷税和业务收入）
5．捡配与包装发生在订单之后，交货单之前（订单——捡配与包装——交货），拣配与包装不用建立虚拟库。
未清量就是还需要捡配的量，下达量是在交货前的力所能及的捡配量。
未清量大于等于下达量。
6． 销售订单中的可用性检查的选项。
1） 删除行：表示取消该次销售订单。
2） 显示可选项：即选择备选物料（库存——物料管理——备选物料设置）
3） 显示其他仓库的数量。
4） 可用数量更改：自动改成最大可用量。
5） 继续：库存变负。
7． 应收预留发票（先收款、在发货）
销售**单——销售订单——应收预留发票——交货。
会计凭证及库存变化：
销售**单阶段： 无财务凭证，库存量不变。
销售订单阶段：无财务凭证，已承诺增加，可用量减少，库存不变。
应收预留发票阶段：借客户公司，贷税和业务收入；库存不变少；
交货阶段：借销售成本，贷库存商品；库存变少。
8． 将销售订单链接到采购订单的业务是：直达运货业务。
9． 直达运货、在途物资、库存转储的业务比较：
在途物资：即应收预留发票，先付款，后收货的业务。
直达运货：从**商仓库到客户仓库，只经过我公司设定的虚拟库。
库存转储/寄售：仓库之间的物资调拨，将货物从原仓库转到经销商货架，库存转储是不用选择**的，因为是仓库间调拨。
10．销售退货的类型和做法：
1）交货后，收款前。
交货单——退货。
交货单：借销售成本，贷库存商品；库存和可用变少。
退货单：借销售成本（负值），贷库存商品（负值）；库存和可用增加。
2）交货后，收款后。
交货单——应收发票——应收贷项凭证。
交货单：借销售成本，贷库存商品；库存和可用变少。
应收发票：借客户公司，贷税和业务收入；库存不变。
应收贷项凭证：借客户公司（负）和销售成本（负）；贷税、收入、库存商品（均为负）；库存增至。
3）先收款，后发货，再退货。
应收预留发票——应收贷项凭证（即只能在发货前退款）
应收预留发票：借客户公司，贷税和业务收入。
应收贷项凭证：借客户公司（负），贷税和业务收入（负）
四．交叉功能。
1．在制作采购/销售订单时物料的**清单来自那些设置。
1）库存中的物料数据。
2）业务伙伴数据中付款条款设置。
3）销售采购订单中某伙伴对某物料的**设置
2．次结构拓展的对象是：**清单。
折扣组的对象是：物料组、物料属性、制造商的**。
业务伙伴的**对象是：物料。
3．使用**清单的手动功能后，因子修改将不发挥作用。
4．当有多种**时，所选择的**顺序为：
特定物料特定伙伴的——折扣组——层次结构和展开——**清单。
5．序列号管理。
仅出货：仅对销售采用。
每个事物中：及对采购、销售都采用。
6． 批次：
采购/销售的批次设定。
1）管理——系统初始化——一般设置——库存——物料：管理方法选择在“在每个事物中”
2）库存——物料主数据——批次管理物料（v00002）——管理物料由选择“批次”；管理方法选择“在每笔交易中”
3）做收货（批次设置）和交货。
7．库存发货/收货。
库存收货：库存——库存交易——收货。
会计凭证是按**，借库存商品，贷库存差异-收益。
库存发货：库存——库存交易——发货。
会计凭证是按物料成本，借库存差异-损失，贷库存商品。
库存转储：会计凭证是按物料成本，借库存商品，贷库存商品。
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