随着公司不断发展，对外采购物资种类、项目日益增加，为保证公司工程建设和生产的正常进行，采购的物资能及时准确到位，同时理顺物资申报、采购相关流程，特制订本管理规范。
现就公司采购管理及控制流程规范如下：
一、采购物资分类。
1、原材料 (生产用木浆、搅拌站用砂石料、水泥、包装类)
2、化工辅料 （生产用添加剂类）
3、机械设备（与生产有关的电机、泵等方面的设备）
4、备品备件（干网、毛布等生产专用物资）
5、办公劳保用品（日常办公后勤类物资）
6、食堂食材。
7、外协加工。
8、外协机械及劳务。
二、采购权限。
公司除食堂采购由行政人事部自行采购外，其他所有物资及外协加工、外协机械及劳务统一由采购部负责询价、统一采购。
三、采购申报流程。
1、由缺料部门计划申报人填写《缺料审批单》，并写清楚采购原因、申报物资型号、材质等各方面的技术要求。
2、部门负责人对缺料审批单的请购原因、规格型号、技术要求进行审核，确保提供到采购部的缺料审批单准确无误。
3、分管副总签批后，由仓储负责人审核仓库库存量、已申报计划、采购在途的量等，防止重复申报计划、超量购买和超出合理库存。
4、总经理对以上审核要点及审核结果进行复核后，签字。
5、由缺料审批部门将经领导签字的审批单报到采购部，由采购部给予签收，进入采购程序。
具体流程图如下：
四、采购实施。
1、采购部自接到缺料部门的缺料审批单开始，采购部着手进行市场信息调查，采购咨询比价要按照“货比三家”的原则进行，为保证采购效率，一般物资采购询价比价时间不超过5个工作日，具体到货时间根据使用部门需要进行。
2、采购采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效采购部须将比价记录交部门经理确认后，交总经理进行审核，总经理审核后方可实施采购。
3、急需物资价值在1000元以下，可以不用货比三家，经总经理批准可直接购买。
4、向合格供方采购物资时，应签订“采购合同”，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、交提货地点方式、付款方式、违约责任及供货期限等。
5、合同审批流程。
采购部 → 采购部经理 → 使用部门分管副总→ 监察审计部→ 总经理。
合同统一要求为一式四份，采购部1份、财务部1份、公司存档1份，供方1份。
五、采购验收。
1、由品管中心进行进货验证，主要包括化工辅料、木浆等。
2、对于机器设备、仪表到货时，由设备总监组织相关验收小组组织初步验收，质量和质保期验收，由相关使用单位以实际试用结果作为最终验收方式。
3、验收时，必须有供货单位的人员在现场协同验收。
4、外协机械和外协劳务，由使用部门和公司监管部门共同确认工时。
六、采购过程行为要求。
1、采购人员对**商的承诺必须提前得到公司合法授权，不得以个人名义对外承诺。
2、不论是接待**商或参加谈判，我方参与人员不能少于两人，禁止与**商单独接触。
3、在选择**商时，应不带偏见地考虑所有要素。无论采购量的多少，即使是签订一份。
数额极小的合同，都要秉持公正原则。
4、**商的选择不允许运用个人的影响力或者以个人私利为目的，使待选**商得到特殊待遇。
5、在采购执行过程中，如涉及**商与员工或其主要亲属有私人利益关系（简称关联**商），采购业务人员应主动申报，并遵循回避原则。
6、对**商及其他业务伙伴的商业信息应保守秘密。禁止在开标前泄露招标相关信息，同时在采购过程中需保密的事项**商的产品状况、**等相关资料，以及公司对**商的评估资料，均为商业秘密，不得向其它**商透露这些商业秘密，不得在工作以外运用这些资料。
七、付款流程。
1、付款申请部门为采购部，其他部门不负责和参与付款申请过程。
2、付款申请流程：采购部申请分管副总审核财务部审核。
总经理签批财务付款。
3、采购部负责签订合同付款的跟踪，直至合同履行完成。
八、该制度和工作流程，根据实际工作执**况进行修订，自总经理签发之日起开始执行。
2011年11月。
采购作业流程控制
b 本组织对供方质量或环境管理体系进行审核 即第二方审核 的结果 c 本组织及供方其他顾客的满意程度调查 d 供方产品的质量 环境 交货能力等情况 e 供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3 对第一次 重要物资的供方，除提供充分的书面证明材外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货 a ...
食堂管理及采购流程
杭州鑫福纺织 食堂管理办法。1 目的。为营造公司员工能够拥有一个卫生 整洁的就餐环境，进一步提高公司后勤管理水平和服务质量，现结合我公司实际情况特制定本办法。2 范围。本办法适用于公司食堂及就餐员工。3 就餐办法。3 1公司员工就餐时可使用由食堂提供的公共餐具或自带餐具。3 2餐厅就餐时间早餐7 0...
5 采购管理流程
采购是保证企业进行产品开发，保证质量，提高生产效率，进行成本控制的关键环节。然而，很多企业出现采购管理疲软无力 混乱不堪的局面，或者运行效率低 成本高，给企业造成很大的损失。企业特别是中型或大型的企业，为了企业的正常运行，必须健全采购管理组织和采购管理流程。一般来说，采购管理包括采购计划 采购申请单...
采购工作职责及流程
一 职责及方式 1 负责原辅材料 包装材料 备品 备件 检验用品及燃料等的采购 及外委加工工作。2 采购原辅材料 包装材料前要先查看 商的 三证一报告 对合格 商进行询价 比价，做到货比三家。3 对主要 商进行等级 品质 交货期 服务 信用等能力的评估。4 了解市场上公司所需采购的物资 备品的变化的...
采购业务流程及管理制度
采购部门应承担对采购物资的采购管理，包括 商的选定 定价 合同管理 验收 请款 挂账 付款等相关事宜。4 请购申请及审批流程。1 对生产物资，生产部门按照生产的要求，编制 物料需求计划 应充分考虑安全库存等信息 递交技术质量部对其技术状态要求做具体的技术要求，提交部门经理审批后交采购部备案执行。2 ...
包装材料采购流程及管理办法
1 目的 减少库存积压，控制成本，责任分明，加强监管力度。2 包装材料的种类。外箱 内盒 塑料袋 托盘 木箱 塑封膜 打包带等。3 采购部采购原则。1 限量原则。2 交期及时原则。四 外贸部下单原则。1 下单日期。下单及时，留有足够的采购日期。2 结合生产状况和生产能力，所确定日期符合装配进度和产能...
物料 采购工作职责及流程
1.通过对商品的认识，就商品等情况与商家进行 方面的商谈，并及时告知财务洽谈相关进度。2.方面确认结束，要求对方拟合同，与项目负责人 财务方面一同监督跟进合同的细节，对不合理的条款进行磋商修改。3 合同确认无误后，要求对方签字盖章回传扫描件或传真。确认无误后，由项目负责人签名确认，以此合同成立。4....
采购询价管理流程
物品采购询价流程。采购询价管理控制流程。1 目的。为了进一步规范公司采购活动中的询价工作，有效了解市场物资 状况。有效控制采购 提高采购成本控制水平，特制定本控制成程序。2 使用范围。本流程适用于本公司所有物资的采购询价工作。3 询价计划。各部门提出采购需要并经总经理批准后，由人事行政部制定采购价计...