1.通过对商品的认识，就商品等情况与商家进行**方面的商谈，并及时告知财务洽谈相关进度。
2.**方面确认结束，要求对方拟合同，与项目负责人、财务方面一同监督跟进合同的细节，对不合理的条款进行磋商修改。
3．合同确认无误后，要求对方签字盖章回传扫描件或传真。确认无误后，由项目负责人签名确认，以此合同成立。
4.合同成立后，应将相关合同的所有电子挡分类打包，发给财务确认，无误后，由采购打印成纸质版，并标记项目名、金额（写明是尾款或订金）、金额百分比、日期，由项目负责人签名后拿进财务室，进行付款。每日下午4点后不再接收任何付款清单以及请款单，逾期自动推迟到第二天。
通常付款周期为2-3天，由交单、审核、付款三个部分组成。
5.当合同总值超过1000元（含1000元）时，一般要求商家提供对公帐号，告知商家公司相关规定。如部分商家无法提供对公帐号或无法满足公司规定时，将情况反馈给财务，协调解决方案。
d、跟单。1、跟进商家制作进度、完成时间。
2、就商品所出现的质量问题与商家进行协调解决。
3、在发货前确认每一笔款项是否到位。
e、发货。1.发货前五个工作日应提前将项目采购总表整理结束，发给财务。
2．提前记录各商家货品打包后的件数、方数等信息，对整个项目的货品体积有初步的了解。
3.通过对货品体积的了解，与物流方面了解发货所需的相关信息。如到货时间、发货所需用车的大小、**等。可根据第一家物流所提供的相关信息与第二家进行询价，了解**。
4.将咨询的所有相关信息告知财务，并进行对比协商。最终确认好物流商家，与商家约定收货时间。
5.根据采购总表，制作相关收货总表，一式两份，一份采购留底、一份给项目负责人，方便最终收货、点货。
6.发货当天，采购提前出发收货地点与物流会面，一同监督、清点所收物品。
7.发货结束后将物流相关信息告知项目负责人。
f、项目售后服务。
1.对后期可能出现的一系列问题进行协调解决，如发货漏货、货品损坏等。
九、关于项目采购借款、销账流程：
由于项目需要，通常有部分饰品需要现金采购、项目负责人摆场时也需要现金用作项目相关的出差费用。
1、 项目开始采购需提前1-2天将需要借款或支付的项目金额告知财务，以便财务做资金支付计划。
2、 通常项目借款由采购一人到财务处借取，另由项目负责人只支付差旅费用，项目负责人可到采购处填写借款单据，项目负责人的报销单据应及时与采购销账，原则上除差旅费用外，其他费用的支出由采购一人来支付，故项目借款人只有采购一人，财务只与采购对接借款销账事宜。
3、 财务拨款后，款项相关使用人应保留好单据，在借款一周内或金额超过1万（含1万）时，将单据整理好并写好费用报销单交与财务销账。
4、 项目摆场前，项目负责人应就出差所需费用列出相关明细预算，由采购提前2-3天到财务处提出申请，审核通过后，采购填写借款审批单领取现金。
采购工作职责及流程
一 职责及方式 1 负责原辅材料 包装材料 备品 备件 检验用品及燃料等的采购 及外委加工工作。2 采购原辅材料 包装材料前要先查看 商的 三证一报告 对合格 商进行询价 比价，做到货比三家。3 对主要 商进行等级 品质 交货期 服务 信用等能力的评估。4 了解市场上公司所需采购的物资 备品的变化的...
物料员工作职责及每日工作流程
目的 为了配合工厂的管理工作走向程序化 标准化方向推进，提高各岗位工作人。员的工作效率，提升工作效果。范围 适用于本部门内部现场管理工作。1 提前5 10分钟到达工作岗位。2 清理昨天生产的不良品物料，将退换物料标识好。退料单 上写清定单单。号 产品型号 物料名称及数量，交iqc检验确认后签字，再交...
采购部纪律职责流程
采购 部工作纪律。一 服从总经理领导，严格遵守执行公司制定的各项规章制度和国家相关法律法规。二 采购活动的决策和执行程序应当明确 透明，并相互监督 相互制约。三 严格遵循 事前周密计划 事中严格控制 事后认真分析总结 的工作原则，确保采购 物美价廉 符合要求的物资材料。四 实行 全员 全过程 全方位...