b) 本组织对供方质量或环境管理体系进行审核（即第二方审核）的结果；
c)本组织及供方其他顾客的满意程度调查；
d)供方产品的质量/环境、**、交货能力等情况；
e)供方的财务状况及服务和支持能力等。
4.2.3 对第一次**重要物资的供方，除提供充分的书面证明材外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：
a) 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；
b) 质检中心对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“供方评定记录表”中相应栏目，反馈给供销部；
c) 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；
d) 样品验证合格后，由**销售部通知供方小批量供货；经质检中心进货验证合格后，交生产部门试用，并由质检中心出具相应试用的验证报告，填写“供方评定记录表”中相关栏目，反馈给**销售部；
e) 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入“合格供方名录”。
4.2.4 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入“合格供方名录”。
4.2.5 对于批量**的辅助物资，质检中心在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入“合格供方名录”。
对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
4.2.6 供方产品如出现严重质量/环境问题，**销售部应向供方发出“质量信息通知单”，如两次发出“质量信息通知单”而质量/环境问题没有明显改进的，应取消其供货资格。
4.2.7 **销售部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写“供方业绩评定表”，评价时按百分制，质量/环境评分占60%，交货期评分占20%，其他（如**、售后服务等）占20%。
评定总分低于60（或质量/环境评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其**物资的进货验证，并执行4.2.6条款。
连续第二次评分仍不合格，应取消其供货资格。
4.2.8 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。
4.2.9 对服务供方的控制。
为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务，对国家授权的计量试验室、环境监测站等，可不再做服务质量/环境评价。
4.3 采购。
4.3.1 采购计划。
供销部根据“月生产计划”及库存情况编制“月采购计划”，经批准后填写“采购单”实施采购。对于临时采购的物资，包括备品备件由使用部门拟定，并由该部门负责人签字，在规定的时间填写“临时采购要求单”交机电设备部，计划内容应包括品名、规格、单位、数量、期望到货的日期等。机电设备部综合平衡各部门的计划，报请公司分管领导审核批准（签字），每周五交**销售部编制临时采购计划，经批准后，由供销部实施。
4.3.2 采购的实施。
a)供销部根据批准的“月采购计划”、“临时采购要求单”，按照采购物资技术标准在“合格供方名录”中选择供方，要求供方及时提供准确的到货期，以便与请购部门协商，保证及时到货；
b)第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定“采购合同”，明确品名规格、数量、质量/环境要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；
c)**销售部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；
d)采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，将“采购单”交供销部经理确认后实施采购。
e)货物到厂后，由仓储物资部开具“报检单”，通知质检中心进行检测（检测包括称重、外观检查、查看质量证明书、取样作物理、化学分析等）。
4.4 采购信息。
4.4.1 采购文件。
4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息：
a) 对产品的质量/环境要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；
b) 对产品的验收要求；
c) 其他要求，如**、数量、交付等。
4.4.1.2 适当时还包括：
a) 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的环境和安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；
b) 适用的质量管理体系和（/或/及）环境管理体系要求。
4.4.2 本公司的采购文件包括“月采购计划”、“临时采购要求单”、《采购物资分类明细表》、零部件图纸、材料标准、“采购单”、“采购合同”及附件等，由**部保管。
采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.5 采购产品的验证。
4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：
a) 由质检中心进行进货验证；
b) 由顾客在本公司现场实施验证；
c) 由本公司在供方现场实施验证；
d) 由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况，**销售部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类明细表，在相应的检验过程中规定不同的验证方式。
4.5.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品及其有关环境方面的责任，也不能排除其顾客拒收的可能。
5 相关文件。
5.1《改进控制程序》
5.2《过程和产品的监视和测量程序》
5.3《采购物资明细表。
6 记录。6.1 供方评定记录表。
6.2 合格供方名录
6.3 供方业绩评定表。
6.4 质量信息通知单。
6.5 月采购计划
6.6 临时采购要求单。
6.7 采购单
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