2023年计划

2023年施工生产经营计划。

一、煜琳公司2023年安全生产经营计划。

2013全年安全目标：四为零。

生产经营收入计划：

上报综合公司：600万元，其中劳务收入400万元、备品备件收入200万元。

企业目标：750万元，其中岗位和工程劳务收入500万元、备品备件收入250万元；

实现利润计划：上报综合公司：10万元，企业目标：30万元。

煜琳的生产任务相对比较稳定，希望各队要认真组织，教育岗位职工严格遵守劳动纪律和安全操作规程，听从甲方的领导和分配，并有义务配合甲方完成工作中发生的临时任务，不要躲避劳动，更不要讨价还价。

煜琳施工队仍然是继续完成三建委托的工程劳务任务，要做好准备尽量加大任务量，因为我们的经济缺口主要是靠工程劳务收入来填补，今年我们的工作重点是加强施工质量管理，尤其是堵漏项目，作业人员必须遵守操作规程，否则一旦质量不合格就会造成增加成本的损失，同时也影响选矿生产。施工中的安全工作管理按三建公司2023年的安全目标执行。

备品备件今年要扩大品种和增加现有产品数量，并要加强和提高质量管理，对销售出去的产品要定期回访，便于及时掌握产品质量和市场占有情况，及时改进工作中存在的问题。并要试图探索将我们的产品打入外部市场，为把这项产业尽快做大做强奠基基础。并要全面加强基础管理工作，配置合理完善的管理机构，制定出本产业工作管理过程的全部规章制度，并且认真执行；煜琳其他岗位也要健全规章制度，这项工作由副经理主抓，部门和各队积极配合，争取所有制度早日出台，并付诸实践，以便推动企业运营机制走向正轨。

二、三建公司经营计划和工作方针：

目前的三建公司正处在经济发展的复苏阶段，2023年我们有信心也有能力取得更大的进步。但客观务实的分析和审视现阶段三建所处的环境，会发现我们正处在机遇很多，但挑战和困难同样尖锐、严峻的环境中，任务繁重和资金紧张是2023年公司生产经营中最大的障碍，而我们企业内部环境则是经营机制不活、且欠成熟，管理粗放，人力资源的劣势更加突出，并且职工队伍年龄明显老化等。尽管前面困难重重，但后面却没有任何退路，为了彻底扫除企业经营道路上的障碍，继续保持企业经济始终处于稳定提升的趋势，确定2023年的工作方针是：

外树形象拓市场，内抓管理降成本，调整机制注活力，效益增长求发展。

2023年的经营目标是：0295

0：人身重伤以上事故为0，重大火灾事故为0，重大设备事故为0，交通事故为0（四为0）。

29：全年完成产值：上报综合公司计划：2000万元、企业目标计划：2900万元。

5：全年实现利润：上报综合公司计划：30万元，企业目标计划：50万元。

2023年各单位计划指标。

单位平均人数产值工程结算利润

一队 50人 700万元 42万元。

二队 34人 450万元 27万元。

三队 32人 420万元 25万元。

机装队 40人 600万元 36万元。

汽车队 20人 400万元 60万元。

劳务分包 50人 330万元

合计 226人 2900万元 190万元。

注：人数为投入到施工现场在岗的平均人数，工程结算利润率按产值的6%。

三、主要工程项目落实情况：

1、中碎126##129#皮带通廊改造(跨年项目）：160万元。

2、选矿厂浓缩机系统改造工程250万元。

3、二期尾矿库生产措施工程400万元。

4、运输南芬站场改造工程200万元。

5、选上至倒装站铁路甲线改造900万元。

6、贾家堡尾矿输送管线安装工程450万元。

7、选矿厂工业建筑维修工程150万元。

8、选矿厂全厂设备堵漏工程60 万元。

9、选矿厂浓缩机大修工程20万元。

10、地洞原矿槽维修工程10万元。

#矿槽维修工程20万元。

12、选矿厂运输养路等岗位劳务和外协项目： 200万元。

合计：2820万元

从目前预计可落实的项目和上年拖欠的未施工项目及生产随时发生的抢修项目来看，2023年三建的施工任务非常繁重，我们要继续树立和落实科学发展观，紧紧围绕“企业经营方针”，一切以经济建设为中心，2023年我们把实现企业经营目标做为公司工作的重点，全面落实生产经营计划，确保各项经济指标的顺利完成，为此我们要着重做好以下工作：

1、继续实行经济承包责任制，确保目标落实。实行承包责任制，是对安全生产经营目标的进一步细化落实，今年的经济承包责任制中要增加成本控制奖罚条款，对亏损经营者要有一定的经济制裁。在此基础上我们还要做好百元工资含量提取系数的测算工作，一定要结合我们的现状，准确细致的测算出工资系数，并要广泛征求意见，力争达到切合实际、公平合理的标准，真正体现按劳分配的原则，从而激发劳动者的工作积极性，保证今年生产经营计划的顺利完成。

2、完善规章制度，加大执行力度。制度建设是企业发展的重要保证，公司发展至今，一是靠抓住机遇，靠灵活机动的生产经营战术，二是靠全体职工的实干和严格的制度管理。企业经过一段时间的检验，我们就会发现原有规章制度已不能满足或完全适应现阶段市场经济状态下企业发展的需要，会发现这样或那样的不足之处和漏洞，今年我们要着重加强对外雇人员、外雇车辆、工程劳务转包、工程成本控制等一系列规章制度的进一步修订和完善，其目的是加大工作中的执行力度，避免出现漏洞和犯错误，给企业造成损失。

这项工作不能光是纸上谈兵，一定要落实到实处，各部门负责把本部门的规章制度重新理顺和修订一遍，做到每项业务都要有制度，不留空白点。各部门新修订的制度最终汇集和审核由办公室和计划科联合主办，并负责组织相关部门和人员对制度可行性进行讨论或征求意见，制度一经确定可行，要发文公布执行。

今年我们决定将公司原有可行的和新修订及新制定的全部规章制度要统一编制印刷装订成册，发放给每位职工，便于工作中执行和群众监督，这也是公司发展至今形成的重要文献资料。修改和完善规章制度的目的是为了更好的执行规章制度，加强企业运行机制的合理性和有效性，确保企业经营和发展沿着正确的轨迹前进。

3、做好成本控制工作，促进经济稳定增长。今年要重点加强工程成本的管理工作，加大公司管理层监督控制的执行力度，各施工单位和汽车队要勤俭节约，节省一切不必要的开支，加强材料管理，杜绝跑、冒、滴、漏和**浪费现象。公司机关要节省办公费和差旅费支出，严格压缩管理费用数额，减轻工人负担。

对成本控制的各管理部门和各个管理者之间的工作要衔接有序，管理者的权利之间要相互制衡、相互制约，真正起到监督控制作用，使成本控制管理形成全方位的封闭链条，最终达到降低消耗增加效益的目的。

4、加大安全监督检查力度。安全工作要进一步加大监督检查的力度，奖罚分明必须认真执行，但要提倡对职工的安全教育具有人性化，要让每个职工们都能认识到我们惩罚违章或事故者是希望职工们都能安居乐业，健康快乐的工作和生活，使职工们的安全意识里具有自觉的认识到安全操作光荣，出事故、给企业造成损失可耻的思想境界，这样我们才能使安全工作的落实具有主动性，否则，无论上层怎样强调安全工作的重要，但实际落实却是被动的强制牵行，工作成效不高，效果很难达到。总之千方百计的加强安全管理工作，完成全年安全目标，为企业经营目标的实现起到保驾护航的作用。

施工现场文明施工管理要进一步加强，不要有督促和特别提醒就加强，不督促就散扬的思想。项目经理必须具有只要进入工地眼睛扫视的就是安全和现场物品摆放状况，发现问题马上纠正，绝不拖拉和放过，要养成安全生产文明施工的良好习惯。

5、加强精神文明建设，提高职工素质。加强精神文明建设工作，积极开展对职工的政治思想教育和法律法规的宣传工作，增强职工的法律意识，提高思想觉悟和职业素质，努力实现治安、综合治理等各项管理工作达标。领导班子坚定团结，步调一致、廉洁奉公、勤政实干。

职工群众要爱岗敬业、热爱企业，培养职工的集体和社会责任感，养成良好的道德风范、遵纪守法、坚决杜绝犯罪，维护企业的治安工作的稳定性，要努力形成一个积极向上，安定团结的企业氛围，保证企业经济和精神文明目标的实现。

6、相互依存，共同发展。

三建公司要与煜琳公司搞好团结，要相互帮助，相互依存，共同发展。同时无论三建还是煜琳要共同与主办厂搞好团结，搞好互助协作，是主办厂给了我们项目和工作岗位，尤其是在流动资金上为我们多次援助以解燃眉之急，给企业经营注入了活力，使我们能顺利的走到今天。

同志们：严冬已经过去，春天已经来临，党的十八大会议精神犹如和煦的春风，催促着蓄势待发的我们将全面展开2023年的各项工作。我们肩上的责任很重，我们的信心也更足，我们要齐心协力，从上到下形成一个以经济建设为中心，调整机制增进活力，提高企业综合素质，强化管理降低成本，以饱满的工作热情和顽强的拼搏精神去完成今年的各项工作任务，争取目标有新的突破。

2023年月日。

2023年计划

2023年计划完成情况及2023年计划

2023年计划完成情况及2023年计划

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