绩效奖励方案。
2023年度销售目标9900万元。
由图兰朵5000万元,工程项目1900万元,直营店1000万元,范诗2000万元组成,各个品类的目标金额均设计目标责任人,并与目标责任人签署目标责任书,各目标负责人分别如下:
销售总目标:江胜利。
图兰朵:苗志才。
工程项目:周腾。
范诗:邱王健。
其他配合部门不直接对单项销售业绩负责,但个人收入与相关业绩挂钩。为激励各部门共同完成销售目标,特设计此方案。
1、市场部。
1、市场部员工本年度收入组成:底薪+季度奖金+新开店奖励+年度绩效奖。
2、品牌总监、大区经理、考核指标:
本年度图兰朵品牌销售目标5000万元,新开店目标5个。
本年度范诗品牌销售目标2000万,新开店目标15个(含签约收定金)
本年度按销售指标完成率,计划城市拓展完成率两项指标进行考核。
3、年度绩效奖金设计:品牌总监100000元,大区经理50000元(入职不足3个月不计年绩效奖金,满3个月不足8个月按50%核算,结算前离职取消年绩效奖金)
4、季度奖金:
5、新店拓展奖励:
图兰朵、范诗新开店面按实际使用面积20元/每平米执行(品牌总监大区经理6:4比例)
两个品牌之间可以相互拓展开店,新店拓展奖励归资源提供者,销售业绩归品牌负责人。
8、kpi考核表:
市场部季度销售指标:7000万元。
图兰朵品牌总监年度kpi:
评分说明: 2023年1月10日前由品牌总监提报,经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行。
销售指标每升降250万元 ± 5分;开店指标每增减1个 ± 10分。
年度绩效奖金根据kpi分值发放:
1) 100分(不含)以上年度绩效奖金按120%核算。
2) 95分(含)至100分(含)按100%发放。
3) 80分(含)-95分年度绩效奖金50%
4) 低于80分取消年度绩效奖金。
范诗品牌总监年度kpi:
评分说明: 2023年1月10日前由品牌总监提报,经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行。
销售指标每升降100万元± 5分;开店指标每增减1个 ± 5分。
年度绩效奖金根据kpi分值发放:
5) 100分(不含)以上年度绩效奖金按120%核算。
6) 95分(含)至100分(含)按100%发放。
7) 80分(含)-95分年度绩效奖金50%
8) 低于80分取消年度绩效奖金。
2、业务跟单部。
1、本年度业务跟单部组织人员构成:
业务跟单主管1人,品牌家具跟单2人,工程项目跟单1人。
2、业务跟单部本年度总销售指标9900万元,其中图兰朵、范诗7000万元,工程项目1900万元,直营店1000万元。
3、原跟单奖励提成标准不变。
4、本年度设季度完成奖和年度指标完成奖。
5、季度指标完成部门总奖金共900元:
跟单主管300元,品牌家具业务跟单各300元,工程项目跟单随工程项目部奖励方案。
6、年度总指标完成部门总绩效奖金共9000元:
跟单主管3000元,品牌家具业务跟单各3000元,工程项目跟单随工程项目部奖励方案。
7、年度奖金发放标准:
3、设计部。
1、原设计奖励方案不变。
2、本年度设季度指标完成奖及年度指标完成奖。
3、季度销售指标:9900万元。
4、季度指标完成奖励方案:
说明:季度奖金统计时间为第二季度开始后10个工作日之内,发放时间为第二个季度的第二个自然月。
5、年度指标完成奖励方案:
设计完成年度总指标9900万,设计部经理奖金20000元,设计人均奖金10000元。
6、年度奖金发放标准:
四、集团品牌战略部。
1、部门人力构成:品牌战略总监1人、品牌经理1人、平面设计1人、文案设计1人。
2、部门销售指标9900万元。
年度总指标完成部门绩效奖金18万元(,品牌战略总监10万元,品牌经理5万元,平面设计1.5万元,文案设计1.5万元)
3、季度销售指标:
4、季度指标完成奖励方案:
5、年度奖金发放标准:
五、上海直营部。
一、销售总监绩效考核方案:
1、本年度上海市场销售目标2000万,市内新店每增加1个自第3个月起销售指标增加30万/月,绩效考核指标为销售完成额、折扣控制率、浮动底薪三部分组成。
年销售奖励由年度绩效奖金和季度绩效奖金组成。
1)年度绩效:绩效奖10万元。
2)季度绩效:季度绩效奖金5000元,年度绩效完成,补发季度奖。
3、核算周期为2023年元月1日至2023年12月31日。
4、销售额以财务部实际收款额为准。
5、平均折扣率控制在7折以上。
6、凡涉及返点销售,须减去返点核算金额后为最终实际销售额及折扣标准。
二、其他福利待遇:
1、每月汽车燃油补贴1000元,随工资发放。
三、绩效考核方案:
2023年度上海直营市场季度分解销售指标。
年度kpi表:
评分说明: 2023年1月10日前由上海销售总监提报,经财务部、人事部审核后交由主管副总签字。
销售指标每升降100万元± 5分;销售折扣每增减0.1个百分点 ± 5分。
年度绩效奖金根据kpi分值发放:
1) 100分(不含)以上年度绩效奖金按120%核算。
2) 95分(含)至100分(含)按100%发放。
3) 80分(含)-95分年度绩效奖金50%
4) 低于80分取消年度绩效奖金。
4、浮动底薪考核方案:
2023年度为增强直营部门负责人销售完成意识,底薪分为固定底薪13000元/月,浮动底薪2000元/月,对其浮动底薪部分进行考核管理,浮动底薪按月完成情况发放,年度销售指标达标补发扣除部分。
对应考核指标:1150万元(零售额)
六、工程项目部。
一、本年度工程项目部销售指标1900万元,核算周期为2023年1月1日起至2023年12月31日止,鉴于工程项目周期、回款、销售**的特殊性,销售指标完成率按各类应收款项实际到账为准核算。
1、项目部设季度绩效奖金、年度绩效奖金。
2、项目部实行费用包干制,考核指标按回款额达成+纯利润双指标核算,所有销售费用按公司标准实报实销,年终核算。
3、本年度销售指标分解:
4、季度绩效奖励标准:
5、销售总监年度绩效奖金:部门销售纯利润的5%
纯利润 = 实际到账金额 - 部门营销费用 - 采购成本 - 其他应扣款。
纯利润 = 实际到账金额 - 部门营销费用 - 采购成本 - 其他应扣款。
例1:年度回款额2000万(完成率为117%) 部门人员基本工资50万,深化设计60万,差旅费用10万元,季度奖2万元,业务招待费10万元,采购成本1400万元,其他10万元)纯利润为458万元,年终奖为458万元 * 5% =22.9万元。
例2:年度回款额1360万元(完成率为80%) 部门人员基本工资50万,深化设计40.8万,差旅费用10万元,季度奖2万元,业务招待费10万元,采购成本900万元,其他10万元)纯利润为337.
2万元。年终奖为337.2万元*5% =16.
86万元 * 0.5= 8.43万元。
备注:深化设计工作由生产中心技术部完成,设计费按年度回款额的3%由工程项目部承担。
6、业务经理:个人销售纯利润的5%
纯利润 = 实际到账金额 - 个人营销费用 - 采购成本。
例:年度回款额800万元 -(个人基本工资6万元,差旅费5万元,业务招待费3万元,采购成本550万元,其他2万元) =纯利润为234万元,年终奖为234*5% =11.7万元。
7、设计经理:业绩提成按工程项目部年度回款额的1%,年度奖金20000万元。
8、业务跟单:业绩提成按工程项目部年度回款额的2‰,年度奖金按工程项目部年度回款额的1‰。
年度绩效奖励标准:(此表内标准适用于设计与业务跟单)
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