资本性支出项目实施情况汇报。
2023年是旅游开发公司成立的第一年，在集团领导和各资产管理部门的大力支持下，各项工作稳步推进，取得了一定的成绩。下面就2011度资本性支出项目实施情况作如下汇报：
一）年初项目计划批复情况。
同意实施项目15项，总投资1385.46万元。其中固定资产零购项目7项，总投资185.
66万元；技改项目6项，总投资286.6万元；小型基建项目2项，总投资913万元。具体如下：
固定资产零购项目7项，总投资185.66万元，基本情况如下：
旅游公司2023年度固定资产零购计划。
技改项目6项，总投资286.6万元。基本情况如下：
1、王屋山、五龙口景区高速公路标志标牌制作安装项目（经济类，计划总投资115.89万元，技改工期2023年5月至2023年12月）。
2、王屋山索道处及天坛顶供水工程项目（安全环保类，计。
划总投资5.42万元，技改工期2023年5月至2023年6月）。
3、王屋山孙思邈药堂改建项目（经济类，计划总投资28.09万元，技改工期2023年7月至2023年8月）。
4、五龙口景区基础设施维修项目（安全类，计划总投资。
27.84万元，技改工期2023年5月至2023年12月）。
5、五龙口景区愁儿沟门面房改造项目（经济类，计划总投资12.01万元，技改工期2023年5月至2023年9月）。
6、五龙口景区香岩居度假村餐饮住宿项目（经济类，计划总投资97.35万元，技改工期2023年5月至2023年12月）。
小型基建项目2项，总投资913万元，基本情况如下：
1、王屋山景区后山步游道建设项目（计划总投资872.1万元，技改工期2023年5月至2023年12月）。
2、五龙口景区猕猴儿童乐园建设项目（计划总投资40.9万元，工期2023年5月至2023年12月）。
二）项目实施情况。
一、固定资产零购项目。
该项目7项内容经公司研究决定合并为办公用品采购，观光游览车采购，环保公厕采购3项，由公司统一组织招标采购。
1、办公用品采购（计划采购总价4.5万元）
该项目通过询价的方式进行，6月10日公司项目部对济源市鼎奥电脑****、河南华隆信息产业****、济源市烽火信息通讯****三家**商进行了询价，按照同等质量**最低中标的原则，最终确定济源市鼎奥电脑****为中标**商，中标价为3.62万元。6月30采购用品全部供货到位，几个月来复印机、激光打印机、笔记本电脑的运**况良好，质量达到采购标准。
2、观光游览车采购（计划采购总价133.28万元）
项目内容为新购16辆观光游览车（其中王屋山12辆，五龙口4辆），收购王屋山景区原有观光车10辆和2023年以后的线路经营权。项目实际投资151.2万元。
2023年6月28日该项目新购16辆观光游览车采用竞争性谈判的方式在集团招标采购平台上进行，资产管理七部有关人员和公司本部监标人员对开标及评标进行全过程监督。参加竞标的**商有：柳州五菱专用汽车制造****、四川伊莱维克电动车辆制造****、河南鸿马实业****。
经公司研究确定柳州五菱专用汽车制造****为中标**商， 16辆观光游览车于2023年7月24日全部采购到位，并投入运营。原有10辆电瓶车和2023年以后线路经营权的收购工作，通过与原有经营者谈判，以60万元的**在2023年9月底完成收购。从几个月来的运营情况来看，缓解了景区内部的交通压力，增加了景区的收入，达到了资金投入预期目标。
3、环保厕所采购（计划采购总价48.08万元）
建设内容为：①在王屋山景区索道下站购置安装一座水冲式环保厕所，建设一座30立方米化粪池。环保厕所共7间：
6个水冲式蹲便器间，中间设一洗手间，墙体采用高档彩色钢板泡沫夹心板外挂金属雕花板，色调与周围建筑风格相一致。②在五龙口景区中华猕猴园、观光电梯下站平台、香岩居度假村2处和荆浩展馆共5处位置安装免冲式厕所。
该项目于2023年7月通过公开招标的方式确定了施工单位，中标单位为河南天怡源环保科技****，中标价为44.7万元， 8月中旬开始施工，9月底完工并交付使用。几个月来环保厕所运营情况良好，满足了“十一”高峰期游客的使用需求，为游客创造了一个舒适的旅游环境；
二、技改项目。
1、两景区高速公路标志、标牌制作安装项目。
项目预计投资115.89万元，计划在我市的各高速路段及外围高速连接处设置24处标志、标牌，在济邵高速王屋山站出站口安装一大型标志牌（广告塔）。我市各高速路段及外围高速连接处设置的24处标志、标牌，因与济源市旅游局的高速公路标志标牌制作安装工程相吻合，实施的主体转移实际转移至济源市旅游局，目前该项目已完成工程量的80%。
济邵高速王屋山站出站口大型标志牌作为项目的一部分，由旅游公司制作安装，该工程于8月底分别向济源市博鑫建设****、济源市邮政局和河南宏海建设****发出投标邀请函，9月25日，受邀请的三家公司代表按时到现场参加投标，，通过竞争性谈判的方式确定了中标候选人，9月27日经王屋景区班子会议研究决定，由**最低的济源市博鑫建设****承建该工程，中标价为23.1万元， 10月份我景区分别向济源市城乡规划管理局和济源市交通局提出申请，分别回复了行政许可决定书；目前大型标志牌（广告塔）基础施工已完成，我单位在随后的施工过程中，济源高速路政以违反高速公路管理条例为由，对我单位出具了停工整改通知，目前该工程已停工，我单位正在积极协调相关事件。
2、王屋山索道处及天坛顶供水工程项目。
项目预计投资5.42万元，项目建设内容为：索道下站货索处建设一座25立方米清水池；下站旱厕附近河道内建设20立方米蓄水池一座；470米32管道铺设；450米4m2电源线架设；100米扬程潜水泵一台。
该项目于4月上旬通过竞争性谈判方式确定了施工单位，5月底完工并投用，结算价为5.34万元，该项目完成后，彻底解决了索道处及天坛顶职工生活及生产用水问题。
3、王屋山孙思邈药堂改造项目。
项目预计投资28.09万元，项目建设内容为改造孙思邈药堂房屋10间并进行室内外装修，新建后厨116平方米，新建30立方米化粪池一座，改造水路、电路等，将孙思邈药堂改造为营业性餐厅。
该项目于8月中旬分别向河南隆发建设工程****、河南省大地建筑安装装饰****和洛阳天龙工程技术****发出投标邀请函， 9月9日受邀请的三家公司代表按时到现场参加投标，经评标确定了中标候选人，9月11日经景区班子会议研究决定，河南隆发建设工程****为中标单位，中标价为26.5万元，目前该项目已基本完工。
4、五龙口景区基础设施改造项目。
该项目计划投资27.84万元。招标方式为邀请招标，邀请**商分别为河南省银基建设****、河南省济源市第一建筑工程****、济源市建设集团****，2023年7月10日开标，定标后确定中标**商为河南省济源市第一建筑工程****，合同价为178395.
57元，工期8月1日至11月28日。
包括以下四个分部工程：
景区职工食堂改造，计划投资8.3万元。包括屋面防水处理；室内粉刷，瓷砖粘贴，电线、灯具安装；门窗改造等；景区职工食堂改造项目预算价77583.
62元，结算价（待审核）70530.56元，8月1日开工，8月30日完工。该项目的实施，极大的改善了职工的就餐条件，得到了景区职工的一致好评。
②第二停车场栏杆、挡墙维修，计划投资14.96万元。包括100米地梁、栏杆安装及水泥砂浆砌筑挡墙。
第二停车场栏杆、挡墙维修，预算价73717.56元，结算价（待审核）67015.96元。
考虑到旅游旺季不便施工该项目开工时间定于10月20日，工期30日历天，11月20日完工，该项目的实施保障了第二停车场大坝的安全、游客的安全，同时也美化了该区域的整体环境。
悬泉水库拦水坝安全护栏，计划投资3.71万元。包括混凝土浇筑踏步，安装仿木栏杆等。
悬泉水库拦水坝安全护栏项目，预算价36366万元。由于今年秋季雨水多，河水较大，不便施工，或施工难度大增加费用，计划明年春季3月份进行该项目的施工。
景区上行道沉陷处理，计划投资0.87万元。包括**路面、地基处理、做钢筋网片、现浇混凝土等。
景区上行道沉陷处理项目，预算价8567.96元。该项目由于牵涉山口村民坟地问题，景区建议山口村委换届结束后，由其出面协调、妥善处理。
5、愁儿沟商品经营门面房改造项目。
计划投资12.01万元。包括对九间门面房进行屋面处理，外观仿古屋檐修缮，在其两端增加两间房屋；室内土建改造，拆除间壁墙，现浇砼梁，室内外粉刷；电路改造。
该项目招标方式为邀请招标，邀请**商分别为河南省鸿运建筑****、河南省济源市第一建筑工程****、济源市建筑集团****，开标时间为2023年8月20日，定标后确定中标**商为河南省济源市第一建筑工程****，合同价为91549.82元。该项目9月30日完工，结算价（待审核）为108260.
00元。该项目的实施将改善景区的三产结构，提高景区的三产收入。
6、香岩居度假村餐饮住宿项目。
计划投资97.35万元。包括对两层砖混楼房进行屋面防漏处理，外观仿古屋檐修缮，室内外墙面刷涂料、楼地面铺地板砖、窗户改为塑钢窗，户外门采用全钢防盗门，室内门采用塑钢套装门；改造八孔窑洞，内部进行加固防潮处理，门更新；建设八座小木屋；600米通达道路和区域步游道、122米香岩湖安全护栏（石刻步游道（仿树桩）护栏、沿路边坡以及窑洞前平台挡土墙、供排水系统中增加45立方米高位蓄水池和集中排污降解池，电路改造等基础设施建设。
该项目委托河南省建设工程咨询公司利用河南投资集团招标采购平台采用公开招标的方式进行招标。开标时间为2023年10月20日，定标后确定中标**商为河南省济源市第一建筑工程****。该项目已进行前期备料等准备工作。
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