作业许可（ptw）管理制度。
试行）学习手册。
南充合能公司qhse办公室。
2023年5月。
为指导作业许可申请人、作业许可签发人、a类作业批准人、专业人员、作业项目负责人、属地监督、安全监护、隔离执行人、气体检测员、作业许可审核员等“十类人员”以及各级管理人员理解和掌握西南油气田公司作业许可管理制度，特制定本手册。
目录。1 基层单位作业许可运行启动条件 1
2 风险作业管理目录、基础工作前安全分析、标准隔离方案编制要点 2
3 作业活动分类 6
4 作业许可“十类人员”角色关系 7
5 “十类人员” 作业许可各阶段职责 10
5.1 作业申请人 10
5.2 作业许可签发人 13
5.3 a类作业批准人 16
5.4 专业人员 17
5.5 作业项目负责人 18
5.6 属地监督 20
5.7 安全监护 23
5.8 隔离执行人 24
5.9 气体检测员 25
5.10 作业许可审核员 27
6 现场安全管理要求 28
6.1 工业动火作业 28
6.2 动土作业 33
6.3 高处作业 41
6.4 临时用电 50
6.5 管线与设备打开作业 58
6.6 进入受限空间作业 60
6.7 移动式起重吊装 68
6.8 能量隔离 77
1.1 基础工作。
1)完成作业项目盘点、分类、整合，形成《风险作业管理目录》，并经二级单位审批发布。
2)完成已盘点作业项目的基础工作前安全分析，并经基层单位审批发布。
3)主要危险作业涉及的标准隔离方案已经审批发布（备注：如动火、进入受限空间、管线设备打开等）。
1.2 培训工作。
1)二级单位所属试点单位（分厂、作业区）相关人员经过培训并授权。
2)主要承包商相关人员经过培训并授权。
3)作业许可制度及相关配套制度经过全员宣贯培训。
1.3 硬件设施。
1)场地：签发室。
2)办公设备：彩色打印机、复印机、电脑。
3)气体检测设备。
4)保证制度执行必备的交通工具（备注：为每日独立审核提供保障）。
2.1 风险作业管理目录
各单位在运行作业许可管理制度前应将本单位近1-2年所有作业活动进行盘点，可按照《西南油气田公司风险作业管理目录》的名称进行归类。
2.2 基础工作前安全分析。
根据《风险作业管理目录》中列举的作业活动，预先编制基础工作前安全分析表，经基层单位相关业务管理部门、hse部门审核后，由主管领导批准发布实施并形成资料库。
工作前安全分析应涵盖作业的四个基本阶段：
1）作业活动准备：包括工具、材料、设备的准备及现场搬运。如临时用电准备等。
2）作业安全条件确认：
—系统隔离有效性和气体检测。
—人员资格、身体状态。
—机具设备安全性、完整性。
—劳保器材到位。
—危险作业安全配套措施到位及合格。如高处作业的脚手架、生命线；动火作业的消防器材等。
3）关键作业活动。
4）清理作业现场、撤出工器具、离场准备。
2.3 风险评估。
对盘点出的风险作业活动编制基础工作前安全分析，宜采用风险评估矩阵法对作业步骤中识别出的危害进行风险评估，根据评估出的最高风险确定本类作业活动的风险等级。高风险为a类作业、中风险为b类作业、低风险为c类作业。
非属地操作人员在运行设备、装置、系统上的作业活动，不得纳入c类作业。
风险评估应由熟悉风险评估矩阵的专业人员来完成。
风险评估矩阵中，“行业”指全球石油化工行业；“本组织”指中国石油；“本企业”指西南油气田公司。
2.4 标准隔离方案。
1）对盘点出的风险作业活动，根据需要编制隔离方案，形成标准隔离方案资料库。
2）标准隔离方案按照hse程序文件的编码规则进行编号，并考虑与工作前安全分析的编号对应性。
3）标准隔离方案应由属地单位审核发布，使用前由签发人审核并签字确认。
4）隔离方案隔离要求应明确以下主要内容：实施和解除隔离的流程；置换、排放和放空的具体要求；隔离有效性检测的方法和标准；实施上锁挂牌的具体位置和要求。原则上，系统流程倒换属于属地人员职责范围，应纳入标准隔离方案中的“工艺隔离要求”中。
5）工艺隔离要求宜包含下列具体内容：
—隔离执行人根据隔离清单按顺序关闭或打开阀门，切断流程。
—系统排放口在ⅹⅹ点，排放时进行区域隔离、警戒，操作人员在上风方向佩戴气体探测仪和对讲机进行监护。
—采用氮气（蒸汽、水、压缩空气等）进行系统置换、蒸煮、清洗、吹扫，从ⅹⅹ点引入。对排放口ⅹⅹ进行隔离、监护。
—在ⅹⅹ、点用ⅹⅹ气体检测仪进行取样，检测隔离、置换有效性。
—根据隔离清单，有效锁定隔离点，挂牌。
—属地监督或签发人核查电气隔离、阀门强制、连锁解除辅助票证。
—属地监督或签发人根据隔离方案进行现场核查，确认隔离可靠后在隔离方案上签字。
—作业期间，属地监督在ⅹⅹ、点用ⅹⅹ气体检测仪监测系统内气体环境。
—解除隔离必须得到作业许可签发人的批准，由属地监督安排隔离执行人按顺序解除隔离，盲板由承包商或维修班人员在属地监督的监督下拆除。
—系统置换先采用氮气，从ⅹⅹ点引入，从ⅹⅹ点排出，属地操作人员站在上风口进行气体质量检测。当排出气体含氧量降到ⅹ%后，再用天然气置换氮气，当排出的气体与天然气组分一致时，置换为合格，即可以恢复到原流程。
—明确隔离及解除操作顺序。
—涉及电气隔离时执行电气隔离审批单。
3 作业活动分类。
在公司所辖的生产、生活、施工区域内除工艺操作、设备巡检以外的所有风险作业活动都应纳入作业许可管理范围。
根据风险大小，公司所辖生产、生活、施工区域内的作业活动分为a、b、c三类。
1. a类作业包括：进入受限空间作业、动土作业、高处作业、移动式起重作业、临时用电作业、动火作业、管线与设备打开作业等；以及非计划性维修工作，交叉作业，缺乏操作规程的工作，屏蔽报警、中断连锁和停用安全应急设备等风险较高的作业。
2. b类作业为一般风险作业。
3. c类作业为低风险作业，不需要办理作业许可。
各二级单位在发布的《风险作业管理目录》中明确作业活动类别，并至少每年进行一次评审。
注意：未列入《风险作业管理目录》的其它作业活动，均应按a类作业进行管理。
4 作业许可“十类人员”角色关系。
作业许可流程分为十个阶段：准备、申请、受理、签发、界面交接、安全技术交底、开工条件确认、受控作业、续签、关闭。下面分别介绍“十类人员”在这“十个阶段”的职责。
作业申请人在准备、申请、受理、签发、界面交接、安全技术交底、开工条件确认、受控作业、续签、关闭等十个阶段都要承担相应责任。
1）准备阶段。
—做好作业活动计划和各项准备工作。
—组织或参与编制基础工作前安全分析表，参照基础工作前安全分析表，组织开展本次作业的工作前安全分析（必要时到现场开展）。
—与作业项目负责人讨论作业方案及应急预案。
—核实特种作业人员资质资料。
2）申请阶段。
在作业许可申请栏中准确描述作业内容范围，包括作业地点、设备、工器具、工期、人员计划等信息。
3）受理阶段。
提供作业相关的完整资料，如经过审查的作业方案和应急预案、工作前安全分析表等。
4）签发阶段。
与作业许可签发人沟通，理解并接受作业许可及工作前安全分析中的安全措施、应急要求及开工条件。
5）界面交接阶段。
确认现场隔离设备的状态、气体检测结果符合标准隔离方案及作业许可要求后，与作业许可签发人或委托的属地监督进行工作界面交接。
6）安全技术交底阶段。
组织开展作业方现场安全技术交底，确保参加作业活动的全体成员理解作业危害、作业程序和安全规定及要求。
落实作业许可证及工作前安全分析表上的所有作业方应采取的技术安全措施。
7）开工条件确认。
配合开工条件确认人完成开工条件确认。
8）受控作业。
作业申请人一般为该项作业活动的现场负责人，负责作业人员及设备、设施的安全，落实各项安全技术措施，作业期间不得离开作业区域。
9）续签阶段。
当日工作未完成，将作业许可及工作界面交回。次日续签前与作业许可签发人或属地监督进行工作界面交接。
10）关闭阶段。
作业许可证关闭前，作业申请人签字确认工完、料净、场地清。
注意：作业申请人可同时担任安全监护。属地单位维修班实施的作业项目，经签发人认可，申请人可同时担任作业项目负责人。
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