1. 目的。
规范来料品质异常处理作业，保证产品质量。
2. 范围。
适用于本公司进料检验，制程所发现的原料。产品零件及加工用辅助材料异常及客户抱怨的有关原材料质量异常处理作业。
3. 权责。
3.1 品质部iqc:
3.1.1 负责进料品质异常记录、报告及处理。
3.1.3 负责将vdcs或8d报告递交**商并追踪其对策回馈。
3.1.4 来料不合格品标示。
3.2 pmc/采购。
3.2.1 负责进料异常协调退货处理并在来料品质异常时知会**商，以及在**商无法改善的情况下及时地开发新的**商。
3.2.2 pmc据缺陷轻重度、生产排程和物料退换周期等给出评审意见和结果，品质相关人员负责填写3.2.3 必要时召集相关单位进行mrb会议。
3.3 仓库人员：
3.3.1 负责不合格物料区分隔离及退货。
4. 作业内容：
4.1 附图一进料品质异常处理流程图：
4.2 异常时机：
4.2.1 **商交货品质不符合本公司品质要求，判定为**商责任时。
4.2.2在发生制程异常或客户抱怨，判定为来料品质不良时 .
4.3 异常处理：
4.3.1 进料品质异常处理：
a. 判定为不合格之进料，pmc填写《mrb评审记录表》《进料品质异常回馈单》（或8d）及时知会采购，如果检讨处理方式为特采，iqc在该批物料适当位置贴上不合格标签，注明"特采", 生产ipqc负责特采物料质量追踪。
b. 如果检讨处理方式为挑选或重工，由iqc在该批物料适当位置贴上不合格标签，注明"挑选/重工",由采购及时通知**商将货运回或安排**商来厂内进行挑选或重工作业， 如果是**商来厂内进行挑选或重工作业，完成后由**商统计重工或挑选结果，良品经iqc重新检验并经qe确认合格后，由iqc通知仓库，仓库办理良品入库。
c. 若确认为退货，由iqc贴不合格标签，注明“退货”，仓库应在4小时内将判退物料移至不良品仓，采购通知仓库与**商及时将该批不合格品退回**商，采购根据不良品数量，评估扣款数额，填写扣款单和结报表，通知财务办理扣款。
d. 当进料判定为不合格但因生产急需料或其它情况需处理时，由pmc/采购组织品质部、项目部、生产部及相关部门人员对不合格品进行评审（评审的内容包括：来料不良对后续产品的生产的影响程度及客户要求的符合程度等）。
当各部门的处理意见有分歧时，最终由副总经理裁定，评审结果记录于《mrb评审记录表》，并详细注明不合格品的处理方式（如：特采、退货、重工、挑选等）。评审所形成的记录，由采购部保存，复件分发到iqc，以便作相应处理。
e. iqc依来料异常情况填写 " vdcs "或8d报告传真给**商，并将复件交采购由采购及驻厂qe追踪其对策回馈。
f. **商接到 " vdcs "或"8d报告"后，应于三日内回馈矫正预防措施，若因特殊异常三日内无法得到实际改善时须与品质经理沟通确认后，最多再延后三个工作日。如果质量无法保证，**商应全检产品以确保产品质量。
g. 相同**商在一个月内所**同种产品出现相同异常多次，**商未回馈预防及矫正措施，且该物料本公司不止此一家**商，则必须停止向此厂商采购该物料，采购需及时开发新的**商。
h. 本公司或客户工程变更﹑制程变更﹑产品质量﹑规格变更等涉及到进料质量问题时，须由采购依据相关变更资料及时通知**商，并要求**商采取对应措施。
i. iqc将来料不良情况统一登记于《进料品质履历表》上。
4.3.2 **商。
a. **商于收到异常回馈通知后，应尽快针对质量异常内容作相关分析与原因追查，并拟定预与改善措施。
b. 及时完成与本公司之换货，**动作。
c. 以书面报告对本公司的"vdcs"或"8d报告"做出详细之改善与防止再发之对策回馈。
4.4异常回馈管理办法。
4.4.1 **商于接到" vdcs "或"8d报告"在72小时内完成原因分析及矫正预防改善措施，并以书面或传真形式知会iqc
4.4.2 在规定时间内(72小时)超过24小时内仍未有任何回馈者，其所交一切货物，iqc将不予检验，直接对货物做拒收处理。
4.4.3 **商须依据其所提供之对策确实贯彻到实际中去并保留资料以备存查，公司将以此作为稽核与评监**商之重要依据，是否确实落实。
4.4.4 自vdcs开立之日起，该货物连续三批来料， 经iqc检验有相同之缺点则进入加严检验，数量为三批，如加严检验连续三批无相同之缺点，则iqc恢复正常检验；
4.4.5 不合格报告未及时回馈者， 由iqc每月统计后知会采购及**商。
4.4.6 客户指定之**商若出现一次以上重大质量异常或多次次要缺失，则统一由品质主管会同市场向客户提出**商异常统计资料，向客户说明或要求更换**商。
4.5不合格报告及原材料不良评审记录表/8d报告编号规定：
不合格报告mrb8d
流程图《二》
品质异常处理作业指引
1.目的。确保各生产工序所发生的品质异常得到及时 有效的处理，实现各工序品质的稳定与提升。2.适用范围。适用于本公司所有产品在各工序生产时出现品质异常时的处理作业。3.职责。3.1品管部 ipqc负责填写 纠正预防措施表 3.2 工程部 技术部负责对品质异常的不良状况进行确认及原因分析，拟定处理办法...
作业异常管理流程说明
序号。节点。责任人车间作业人员技术人员责任部门车间作业人员。相关说明。异常发生时，立即上报，并通知技术人员或相关责任部门，前来研究对策，加以处理。采取异常的临时应急对策，并加以执行，以降低作业异常的影响异常排除后，填具 异常处理报告单 一式4联，并转责任部门留存 异常处理报告单 由生产主管据以控制生...
异常处理流程作业办法
质量管理体系程序文。件。深圳市麦可诺亚影像器材 异常处理流程作业办法。编号 mq pq 005版次 a1 生效日期 2012 8 9第1页共6页。1.目的 规范品质异常 生产异常 客诉的处理流程，使异常能及时 有效的得到解决，提升效率，减少损失。2.适用范围 本管理办法适用于公司所有异常的处理。3....