2023年年度经营计划书范本 易修改版

发布 2022-06-16 00:28:28 阅读 5052

年度经营计划书范本:水泥厂年度经营计划。

(一)__水泥厂概况。

水泥厂为台湾水泥制造厂家之一,建厂生产已届19年,历年平均水泥产量为336400吨,最低为318000吨,工厂职工总数442名,该厂的组织系。

(二)年度工作计划形成步骤

1.准备阶段:19**年10月中旬,以这一年的生产实际与**为基础,而对下一年做出展望,由各部门主任向厂长提出报告。

2.主案阶段:19**年10月下旬,由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”,并由助理做总体整理。

3.审议及调整阶段:19**年11月下旬由厂长召开会议,由科长级以上人员参加。

4.决定及发表阶段:经过一个月充分研究后,于19**年12月1日召集全厂干部会议公布计划,参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员,并由领班将计划内容告知职工。

(三)年度工作计划内容。

1.2023年度展望:

(1)市场销售经营方面:台湾业界对水泥需求甚旺,销售方面无丝毫阻力。

但是公共建设属于买方市场,**议价能力高,边际利润可能会有影响,但总收益可能增加。

(2)公司财务状况方面:资金充沛,财务健全,应能充分发挥灵活运转功能。

(3)台湾生产设备方面:由于建厂多年,机械设备逐渐陈旧,在2023年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高。

(4)人力资源投入方面:由于19**年度本厂推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,职32212作士气旺盛,且人力素质亦极能配合生产需求,惟部分现场主管虽具备实地作业的能力,管理水平仍需以在职训练方面加强。

另外,劳动安全亦是重点之一,空气中尚悬浮充足微尘粒子,长期下来可能会伤害现场职工健康,而部分兼职职工休假问题亦一并讨论。

(5)生产所需原料、半成品等**。

因西部矿源已竭,东部采矿区的积极开发应加紧进行。

(6)其他影响生产活动的外在因素,如环保问题,夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升。

2.2023年度工作方针及目标:

(1)积极推行目标管理,发挥总体生产效率,以生产水泥50万吨为目标;

(2)降低生产成本3%,提高产品质量,加强市场竞争能力;

(3)秉持“诚信负责”之厂训,发挥“创造生产”、 生产创造”及“以厂为家”的公司文化。

(以下为各部门工作计划)

3.采运部门工作计划:

(1)开采矿石并运送至厂区总计50万吨;

(2)炸药用量较前5年平均需减少8%以上,以减低成本负担;

(3)尝试新式阶段开采法开采矿石,节省人工费用;

(4)控制运石矿车运转时数,节省燃料油量。

4.制造部门工作计划:

(1)石灰石轧碎量,调和土干燥量,主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表11-2所列示。

熟料的详细月生产量如表11—3所示。

(2)充分运用人力及发挥组织机能,雨季减少契约工刃名,职工加班妥善控制,以减少加班费10%。

(3)生产用燃煤、电力和燃料油节省3%。

(4)控制旋窑燃料及减少停窑次数。

(5)改善配料使易于烧成。

5.质量管理化验部门工作计划:

(1)开质量管理训练班2班,计40名;

(2)检验仪器采购,计分析仪10台;

(3)成立qcc三班;

(4)专题研究:熟料烧成度对质量影响。

6.总务部门工作计划:

(1)由会计部门拟订“成本中心” 制度 ,用以评核各部门工作效率,强化“减低成本”目标。

并由其成果引导“利益中心”施行。

(2)加强物料管理,减少库存物料以免积压资金。

(3)改进采购,以合理**购进适合质量要求物料。

7.工务部门工作计划:

(1)确立机械预防保养制度。

(2)制订各月份机械整修计划。

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