2023年生产经营计划。
1、矿井位置。
嵩阳宏达（登封）煤业****矿区位于登封市大冶镇桥板河村。地理坐标为东经113°15′35″～113°16′20″，北纬34°25′36″～36°26′10″。本区西北距登封市区约29km，东北距新密市约20km，登封～大冶～新密公路从矿区北部通过，新郑～水寨铁路从矿区北部通过，交通极为便利。
2、储量。2023年评估单位评估剩余可采储量83.31万吨；2023年动态储量核查报告保有资源储量249.
33万吨，（依据初步设计减去2023年、2023年动用储量所得）；集团公司核定剩余可采储量83.31万吨、远景储量（无）。
3、矿井设计生产能力15万吨、服务年限5.46年。
4、煤质情况：均为复采煤，据测定煤炭发热量4500卡/千克。
5、矿井开拓方式为三立井开拓，矿井开采方式为上下山双翼开采。采煤工作面采用走向长壁后退式布置，全部跨落法管理顶板。
6资产负债和职工队伍状况：
没有财务基础资料，资产负债情况无法统计。由于缺乏资金，工资不现，职工队伍流动性大，职工素质低，2023年1-9月矿井处于通风排水状态，仅4-5月份对巷道进行了扩修。
第一部分 2023年主要生产经营指标完成情况。
—9月份由于矿井处于停产状态，无法对生产经营情况进行总结。现只对今年1—9月份完成的工作，作简要总结。
1、由于井下存在木支护，4—6月份对木支护巷道进行扩修，更换木支护823米。
2、完成矿井双回路供电线路改造。
3、地面新建小澡堂95m2
4、维持了矿区稳定。
第二部分矿井接替安排。
一、矿井储量。
截止2023年9月底，矿井保有储量为245.25 万吨，可布置工作面储量 80.1 万吨，可采煤量76.36 万吨。分区储量见下表。
矿井储量分布表。
单位：万吨。
二、采区接替。
11采区、12采区：
11采区剩余保有储量为72.2 万吨，可布面储量为30.1 万吨， 可采储量28 万吨。由于大冶镇进行新农村建设被占压，已无法安排生产接替。
12采区剩余保有储量为173.05 万吨，可布面储量为52 万吨， 可采储量48.36 万吨。
年计划15 万吨， 可采期 3.2 年。由于矿井东南边界修建s323省道及保护煤柱，占压一部分煤炭资源。
可布置1个炮采工作面。接替具体情况如下表。
三、采面接替。
炮采队：12011→11上山煤柱工作面→12072。
采止时间：2014.1.1— —2015.10.20；
炮采面接替表。
根据生产接替及工作面情况，22023年计划8 万吨，2023年产量计划为10 万吨（详见附表三）
第三部分 2023年生产经营建议计划。
一、指导思想：
坚持党的“安全第一，预防为主”安全方针，紧紧围绕集团公司的战略目标，以科技进步，技术攻关为依托，以经济效益为中心，以制度化管理为手段，扎实工作，实现公司的科持续发展。
二、工作思路：
坚持安全发展的理念，以安全区队建设为抓手，以全面提升企业管理水平为目标，强执行、严考核，细管理，确保2023年各项目标的圆满完成。
三、2023年工作目标。
1.安全：杜绝死亡及二级以上非**事故。
2.原煤产量 8 万吨；奋斗目标 8.5 万吨。
3.总进尺1606米；其中：开拓进尺 0 米；
4.原煤效率：1吨/工；
5.煤质发热量：4500大卡/千克。
6.成本： 400.64元/吨；
7.利润： -69 万元。
8.综合服务费：按 75 元/吨计提并上缴公司；
9.节能降耗指标：吨煤综合能耗3.335千克标煤。
10.主要污染物排放：cod排放量 0.54 吨，so2排放量 0.56 吨。
11.按规定及时交纳职工五金；
12.人均收入：比上年增长 2 %。
四、2023年计划安排。
一）2023年产量、进尺计划。
1）2023年产量计划为8.0万吨，其中炮采队计划7.5万吨，掘进煤计划 0.5 万吨。
2023年奋斗目标8.5万吨。
根据生产接替及工作面情况，接替安排如下：只安排一个采煤队。
12011→11上山煤柱工作面→12072。
2023年逐月产量计划表见附表三。
2）2023年总进尺计划1606 米，其中开拓进尺 0 米。
共有1 个掘进队施工，其中：
12072上付巷400米，掘进时间2014.6.1-2014.10.30
12072下付巷400米，掘进时间2014.6.1-2014.10.31
12072切巷80米，掘进时间2014.11.1-2014.11.30
3）影响2023年生产主要因素。
地质条件影响；12011工作面在断层附近受断层影响大，为复采煤厚薄变化快，工作面扒渣过空，严重影响原煤生产。
采掘影响：由于井下老空多，探放水工作量大，任务重影响了掘进进尺和采掘接替，严重制约了安全生产。
设备影响：由于缺乏资金造成设备老化落后，如探水钻机为150型较小，打钻速度慢，操作不方便，严重影响安全生产。
4）大冶镇由于新农村建设及修建s323省道占压部分煤炭资源，造成采掘接替失调及工作面停产，无法完成原煤产量。
二年主要经济技术指标计划。
2023年主要经济技术指教计划表。
表3-12023年成本计划。
表3-2其他支出建议计划。
表3-3成本主要指标测算。
1）材料费：38元/吨 304万元。
2）职工薪酬：125元/吨 1000万元。
3）电费：22.52元/吨 180.16万元。
4）折旧：26.75元/吨 214万元。
5）安全及维简：38.5元/吨 308万元。
6）财务费用：0.2元/吨 1.6万元。
三）劳动力资源计划。
截止2023年9月底公司在册员工 420 人。核岗定员在册 420 人。目前采掘区队 348人，井下辅助区队 40人，地面 20人，管理 12人。
全民合同制 8 人，农民合同制 412 人。根据我矿2023年生产布局和采掘接替情况安排，如何配备人员，原煤生产人员 320 人，非煤生产人员 40 人，后勤服务 30 人，其他人员 20 人。总人数 410 人。
2023年增岗（减岗）因素：①②等。
四）采煤搬迁工作计划。
五）专项资金（维简、折旧、安全、大修）投入计划。
表3-4一）、维简资金：安排维修主井井筒50万元。
二）、安全投入方面：总计投入315万元。
1、一通三防投入115万元：其中通风系统投入75万元，扩修11采区进回风上山；防灭火系统投入10万元；监测系统投入10万元；通风仪器仪表20万元。
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