2023年经营计划

发布 2020-02-16 20:04:28 阅读 6033

二零壹叁年度经营计划。

编写。审核。

批准。前言。

二零零七年是新昌县宇诚机械制造****面临挑战、艰苦创业的一年,我们在面对方方面面困难的同时也面临着各种机遇。“落后就要被动挨打”,针对公司起步晚,行业竞争激烈的特点,我们怎样才能奋起追赶,乃至超越对手呢?所以我们要以快速有力的工作作风,灵活有效的工作方法,不断的更新观念,开阔思路、全面提升业务能力和管理水平。

用灵活准确的营销手段开拓产品市场;用科学规范的管理方法提高生产效率;用严谨、实事求是的工作态度持续改进提高产品的质量,降低产品成本;用合理、精湛的生产工艺提高产品开发的成功率。

按照iso/ts16949:2009的要求进行科学的质量管理;积极推行“5s”管理,提高全体员工的精神面貌和整洁高效的现场管理,通过各方面的努力不断提升企业的整体管理和技术水平,提升企业的竞争力和优势。为我们进一步开拓市场,屹立于经济全球化的狂风骇浪中,打下坚实的基础。

本公司的质量方针:

规范管理,持续改进,科技创新,优质高效,顾客满意”

解释:规范管理:利用过程方法和管理的系统方法,不断采纳先进的管理技术,达到质量管理科学化、标准化、规范化。

持续改进:不断寻求时机,对过程和质量管理体系以及产品和服务的有效性和率进行改进,从而提高公司的业绩,使相关方受益,是公司持续发展的战略性目标。

科技创新:在全公司内弘扬创新进取精神,不断采用新技术,拓展新市场,实现公司更大发展。

优质高效:公司以优良品质、高速效率来引导冲击市场,以高效务实的管理和优质全面的服务来面对市场竞争。

顾客满意:公司以诚信为根本,技术开发为主导,产品质量为重点,依托高效务实规范的管理和优质全面的服务努力实现顾客满意。

目录。一、 主要经济指标1

二、 质量目标2

三、 市场开发及新产品开发计划3

四、 财务策划及成本4

五、 持续改进计划5

六、 人力资源开发和年度培训计划6

七、 工厂设备设施技改计划7

八、 健康安全及环境计划8

一主要经济目标。

单位:万元。

二质量目标。

一)、 内部质量目标。

交付产品ppm:(交付不合格品数/交付总数)×100万;

废品率:废品数/总数;

返工返修率:返工总数/送检总数;

生产计划完成率: 100%

设备故障率。

数控机床及成形机械。

二)、外部质量目标。

1,供方。 供方交付及时率:计划内交付次数/计划应交付次数。

采购产品合格率: 采购产品不合格数/采购产品总数。

a类物资:原材料、外协件。

b类物资:纸箱、泡沫袋等。

2,顾客。三)、过程质量控制目标。

ppk≥1.67

cpk≥1.33

cmk≥1.33

msa≤30%

ppk、cpk控制项目为:产品尺寸。

cmk控制项目为:数控车床、液压机。

msa控制项目为:检具、量具。

四)、满意度目标。

外部顾客满意度主要体现在:产品质量、产品包装、产品**、产品交付、售后服务、样品提交、环境保护。

内部顾客满意度主要体现在:衔接工作业绩、协调协作情况、信息沟通情况、方式方法、努力积极性、反应速度、办事效率。

员工满意度:员工满意调查表。

5s检查得分:5s现场检查表。

五)、质量体系目标。

过程审核得分: 95分。

过程审核范围:批量生产产品。

产品质量水平指数: 95分。

附表1六)、不良质量成本目标。

七)、供方目标。

1. 按本分司对供方的审核条件进行审核,所有供方应达到b级。

2. 未达到b级者,限期整改,并进行再次审核;如还未达到,则采取相应措施如延期付款等。

3. 供方必须通过2008版iso-9001质量管理体系认证。

4. 合同评审完成率100%

三、市场开发及新产品开发计划。

目前,公司所处的行业竞争激烈,对手比比皆是。公司主要以提高自己各方面水平为主,努力在汽车零部件加工业开拓适合公司现状的市场。

公司的主要客户有浙江三花、河南豫新、大洋昭和等。现在豫新汽车空调****的gdl5和pll6系列产品已形成批量认可,可实现50万的年销售额。浙江三花的wk项目已实行1万套的销售。

预计年产在40万套左右。大洋昭和的通座开发已基本完成。预计年代进行小批试装。

明年形成批量供货。

现正在开发的产品有:

1,浙江三花贮液器封头;

2,河南豫新pll14系列;

3,大洋昭和通座b;

以上产品市场前景看好。目前正在洽谈上海威乐压缩机皮带盘项目也是公司发展的方向之一。我司坚信,通过充分利用自身优势, 扬长避短,不断开阔市场,占领更大的市场份额,在竞争中不断完善产品质量,降低成本,以优质、廉价来迎接激烈的市场竞争。

四、财务策划及成本。

本公司质量成本目标占生产产值的5%以下。根据国内汽车市场竞争情况,**2023年产品的降价幅度为10%,而由于原材料**的波动,**原料**会使成本增加2%。为此,本厂需在以下方面弥补这12%。

4.1 节制经营费用,增加销售,可下降成本2%

4.2 提高生产效率30 %,可下降成本3%。

4.3 进一步改进工装工艺,提高产品的一次送样合格率可下降成本5%。

4.4 设备维修费用和易耗费用由总成本的2%下降至1.5%,可下降成本0.5%。

上述合计,降低成本13.5%,据此,总成本与原成本基本持平。随着技术改造的不断进行,规模经济的形成,生产率的提高,我公司的生产成本大大下降。

五、持续改进计划。

5. 1 消化库存,按照建立的最高最低库存安排生产, 加强网络管理,提高存货周转率。

5. 2 全面实行5s管理:通过整理整顿,提高现场空间利用率;通过清扫清洁,美化工作现场;塑造一个工作环境舒适、绿色健康的工厂。

5. 3 通过提高工艺水平和操作人员的业务水平,到年底,产品的出厂不合格率,控制在100ppm以内。

5. 4 外部顾客满意度得分90分,以顾客为关注焦点,全面贯彻本公司的质量方针,全面提高产品的品质,2023年外部顾客满意度得分将达到94分。

六、 人力资源开发和年度培训计划。

6.1 人力资源开发。

市场的竞争,归根到底是产品质量和成本的竞争,而产品质量最终体现为人才和技术的竞争。新产品的开发、新技术的应用、新设备操作、新管理方法的运用,是我公司不断发展的前提,而这一切均有赖于人员配置的优化,技术人才的开发、引进。

2023年计划。

6.1.1 整合员工文化结构,集中对员工的操作技能进行培训,专业技能的熟练掌握者由目前的40%提高到75%,提高员工的素质和修养,减少因员工不良习惯造成的损失。

6.1.2 增加质管质检人员1名;机修工1-2名;

6.1.3 产品开发和工艺开发技术人员1-2名;

6.1.4 车间操作工20-30名。

6.2 2023年度培训计划。

1, 培训有效率 100%

七、工厂设备设施及技改计划。

1,2023年7月底新增液压机三台套。

2,2023年8月,新增组合数控车床。

八、健康安全及环境计划。

1,建立、健全各项安全生产规章制度、消防制度,严格工艺操作规程,无生产安全事故。

2023年经营计划

芜湖开瑞旋压件 编制 办公室审批 王文。2011年经营目标与工作计划。一 2011年指导思想 夯实基础,规范管理,扎实工作,实现公司全面进步。二 2012年经营目标 1 实现销售收入3000万元,力争实现销售收入3500万元,其中,奇瑞2300万元,恒耀300万元,杰锋200万元,普威200万元,其...

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