2015 年上半年工作总结及下半年工作计划会议讲话稿。
2015 年面对不断变化的市场环境和日趋激烈的市场竞争，面临行业经营业绩大幅下滑，酒店生存压力巨大的形势，酒店通过积极主动的观念转变，机制转变和经营行为的转变，取得了转型发展的初步成果，现将上半年工作总结及下半年工作计划汇报如下：
一、2015 年上半年工作总结。
1．经营状况：
1.1 经营收入（2015 年 01 月 01 日-2015 年 06 月 25 日）
上半年在酒店总经理及各部门的共同努力下已顺利并超额完成上半年经营任务，预算累计应完成 5402154 元，实际完成 6575618.49 元，完成预算 121.72%，超预算 117.
35 万元，较去年同期超出 7.9 万元。截止到 6 月 25 日餐饮累计完成收入 4093021.
28 元，超出预算收入 125.52 万元，客房累计收入 2321357.21 元，未完成预算，比预算少 14.
1 万元，另增加场地租金收入 16.12 万元（康乐部租金 6.9 万元，精品店租金 2 万元，婚庆公司租金 4.
3 万元，园林办公室租金 1.68 万元），停车费收入 2440 元。
1.2 成本费用对比（2015 年 01 月 01 日-2015 年 06 月 25 日）
2015 年 1 至 6 月份发生成本费用共计 678 万元，占本期收入的 103.1% ，上年同期成本费用共计 640 万元，占收入的 98.56%，本期成本费用占比较去年同期上升 4.
54%，比预算低 13.75%。 1.
3 收入、成本、毛利润对比（1 月---6 月）
截止 2015 年 6 月 25 日已累计完成营业毛利润-20.6 万元，预算累计营业毛利润为-91 万元，超预算 70.37 万元，较上年同期少 30 万元。
毛利率比预算高出 13.71%，比去年同期低 4.58%。
1.4 应收账款。
2015 年 1 至 6 月应收账款发生额为 117.37 万元，收回应收账款 104.66 万元，截止 6 月末酒。
店应收账款余额为 54 万元（其中包括集团 3.9 万元未收回）；应收账款基本保持良性循环的状态。
加强前台 s 账监管，要求每月上报 s 账明细，及时消除不良欠款隐患。
2．客房。客房 2015 上半年出租房间数 11209 间，平均出租率 45.41%，平均房价 202.53 元，较去年。
197.88 元高 4.65 元 ， 其中网络出租间数 281.5 间 , 占出租房数的 1.9%.
3.餐饮。截至 2015 年 6 月 25 日酒店餐饮共完成营业额 409.
3 余万元，营业收入超出预算 125.52 万元，超额完成预算的 44.23%，已完成全年预算的 52.
47%，2015 年上半年实际完成营业收入同比去年同期实际营业收入超出 33.34 万元，超出 8 个百分点；
4. 能源费用及节能措施。
4.1 能源费用统计表。
自 4 月 15 日起，电费单价实行工商同价，每度电单价下降近 0.2 元，年度电费增加并不明显。酒店天然气单价自去年 6 月中旬开始涨价，今年 5 月 19 日起，单价又进行**，与去年同期相比，天然气用量减少 17.
1 万立方，但费用同比却增加 7.2 万元，此为能源费用增加的主要原因。
上半年各项能源费用基本正常，无异常现象发生。
5.人事、培训及制度的健全。
5.1 人员流动：上半年酒店共办理 32 名员工入职手续，有 26 名员工离职，平均月流失率 2.7%，1
较往年相比，由于周边乡镇土地集中被收购，劳动力向城镇转移，所以部门人员较稳定。
6.安全工作是保障。
安全部上半年完成防火巡查 1095 次，发现隐患 709 处，处置 700 处，发现率达 97%，处置合格率达 95%。共处理各类火警 55 余次，查处车损 949 次，处理车场车门未锁 49 起，日常处理处理醉酒客人 41 起，其中及时劝阻了因醉酒而打架的 4 起事件，重点加强了对消防监控室的安全管理力度，规范了调看查阅**监控的相关流程，有力保障了宾客人身及酒店财产安全。
7.上半年完成的其他工作。
7.1 硬件改造方面。
7.1.1 花费近 1.
5 万元，为客房购置舒适垫 120 条，购置更换了 1.2 米** 300 个，1.2 米床单 600 个，枕套 1000 个，客房购买了展示柜 1 台、水晶果盘 40 个，给入住客人送水果；
7.1.2 花费近 111490 元对 4 号楼客房地毯 1450 平方米、走廊地毯 680 平方米进行更新；
7.1.3 拐角房卫生间安装电子散热器，提升卫生间的温度，96 间客房卫生间安装了健浩牌吹风机， 公区卫生间安装负离子除臭器。
7.1.4 投入 59842 元，对 1000 ㎡地面石材进行翻新；
7.1.5 投入 8 万元钱，对北面正门停车场 911 ㎡地面用大理石铺垫，投入 9 万元对外围 681 ㎡消防环形通道重新铺垫；
7.1.6 安装了 1 号宴会厅 led 全彩大屏；
7.1.7 4 月 19 日举办了第二届婚博会，展示了酒店婚宴接待的风采；
7.1.8 接到旅游局通知，5 月 22-23 日酒店接受了星评委的评定性复核检查，领导及星评员给予酒店经营及管理团队高度评价。
7.1.9 与旅游局对接，6 月 19 日，酒店全体员工共同努力完成了全昌吉州消防安全演练活动；
7.2 软硬件提高及其他方面。
7.2.1 前台新添加旋转式电子显示屏、水晶指示牌，糖缸，烟灰缸、二代身份证扫描仪，吧台顶部 led 灯及绿植；
7.2.2 后院菜地 6 月份餐饮部菜地薄荷已有收获，后期的豇豆、螺丝椒、黄瓜等都将是餐饮部在下半年经营中降支创收的利润点，并试种了高端蔬菜秋葵；7 月份推出“我家小菜园”无公害有机蔬菜，以“享受绿色有机蔬菜，品味健康美食”为倡导；
7.2.3 根据 2014 年酒店餐饮榆钱宾客点击率，综合统计数据为 383 份；2015 年餐饮部组织员工采摘榆钱 580 份，为酒店餐饮创收经济效益 2 万余元；
7.2.4 举办了婚博会活动，扩大酒店知名度、增强社会影响力和将酒店领先婚场设施设备的宣传，为酒店今后婚宴、宴会市场经营进一步推进；
7.2.5 制作了酒店餐饮的手册和会员宣传页；
7.2.6 上半年共签订协议客户 47 家，消费率 99%。
增加会员礼品品种，进行**，上半年新办会员卡 22 万元，续卡 42.5 万元，累计 64.5 万元。
会员礼品多样化，让顾客有多样选择性。
7.2.7 上半年度共评优秀主管 2 名，优秀员工 14 名，微笑服务明星 4 名进行了表彰；
7.2.8 上半年共起草了 23 篇文稿，每月及时更新员工通道信息栏，对酒店的信息及实地进行通报，让员工共同关注酒店的发展；
7.2.9 带客房部主管以上的管理人员到五星级酒店学习；
7.2.10 六月份安全部跟办对全酒店共计 177 具灭火器进行年检及加压维护测试；
二、 2015 年下半年的工作计划。
1、 经营业绩稳步提升。酒店预算目标 8657431 元，其中客房 3593231 元，餐饮 4962200 元；由于上半年超额完成 117.35 万，下半年实际需要完成 748.
39 万，其中客房 373.4 万，餐。
饮 370.7 万；
2、 综合管理日趋加强和完善，水平全面提升。以推行酒店管理和星级酒店标准为重点，着力。
队伍建设，增强执行能力；
3、 服务质量日渐优化，员工服务意识不断增强；
4、 营销工作加大力度，并得以全方位开展。充分利用现有资源，抓住时机调整营销策略，积。
极适应市场需要，多层次多方位做好营销工作；5、 加强开源节流工作，后勤保障工作充分有力；6、 防微杜渐，确保全年无安全事故发生；
各部门具体计划如下：
1. 网络订房作为营销部一项重点内容进行市场开拓；
2. 酒店外围绿化区域秋季种植灌木、乔木，（灌木、乔木由五洋园林提供）；
3. 对客房商务间的电脑进行升级，硬件、软件进行更新；
4. 推出“金榜题名宴”、“师生聚会”各节假日的**方案，推动餐饮收入；
5. 组织部门优秀员工训练服务技能，参加自治区旅游局组织的服务技能大赛；
6. 餐厅包厢装饰品的调整更新，下半年餐饮部计划申请带领厨师长、餐厅管理人员外出学习的机会；
7. 制订和调整下半年酒店销售**政策、各节日的**方案（制订中秋月饼、圣诞节的销售）及年底客户、会员的答谢活动安排；
8. 安排销售代表对县外、周边客户进行拜访，多了解下半年的会议信息及会议的推广销售；
9. 与旅游局对接组织一期服务行业的大课培训，邀请全县相关单位人员参加，申请培训经费等；
10. 跟进 7 月-9 月员工高温补贴的发放及中秋节、春节员工的福利的申请；
11. 13、计划第三季度组织一次全员外出游玩活动，做好季度及年度员工表彰会的筹划开展工作；
12. 14、地下室冷媒泵、冷却泵电机共 6 台，每台 15kw，用星三角方式起动，极耗电能。准备改用西门子变频起动，每年可节电 5 万度左右。可节省钱 35000 元。
下半年工作计划公司上半年工作总结及下半年工作计划
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