2023年荥阳市规划设计中心。
部门预算公开。
第一部分部门基本情况。
1、部门主要职责。
2、内设机构及下属单位。
三、人员构成情况。
四、车辆构成情况。
第二部分 2023年部门预算公开情况说明。
一、收入预算说明。
二、支出预算说明。
三、预算收支增减变化情况。
四、机关运行经费安排情况说明。
五、支出预算经济分类情况说明。
六、**采购情况。
七、国有资产占用情况说明。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明。
九、专项转移支付项目情况。
十、空表情况说明。
第三部分名词解释。
第四部分附表。
1．部门收支总体情况表。
2．部门收入总体情况表。
3．部门支出总体情况表。
4．财政拨款收支总体情况表。
5．一般公共预算支出情况表。
6．一般公共预算基本支出情况表。
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8．**性**预算支出情况表。
9．国有资本经营预算支出情况表。
10．**采购预算表。
11．预算项目绩效目标表。
第一部分部门基本情况。
1、部门主要职责。
一）部门主要职责。
按照荥阳市人民**办公室《关于印发荥阳市住房和城乡建设局（荥阳市城乡规划局）主要职责内设机构和人员编制的通知》（荥政办〔2010〕33号）文件精神，荥阳市规划设计中心的主要职责为：
1、贯彻执行国家、省、郑州市有关城乡规划管理的法律、法规、规章和政策，协调解决城乡规划管理中的重大问题。
2、负责编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各专业规划；组织、指导城镇体系规划和村镇规划的编制；参与编制国土规划和区域规划。
3、负责建设用地和建设工程的规划管理，核发选址意见书；依法提出规划条件和设计要点，审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。负责城市勘查测绘工作；负责组织实施建设工程竣工前的验线和规划核实工作。
4、负责编制市区内各类城镇新区、开发区、产业园区的统一规划管理；依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批；会同有关部门组织编制历史文化名城、优秀历史建筑和历史文化古迹的保护规划，并实施规划管理；负责市级以上风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作。
5、承办市**交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位。
中心内设办公室、规划编制一科、规划编制二科、行政审批办公室、面积核算科、工程管线科、规划监管科等7个职能科室。
三、人员构成情况。
荥阳市规划设计中心系全供事业单位，局机关编制数为45，实有38人。城市规划或相近专业技术人员22人，本科学历30人，研究生学历1人。
4、车辆构成情况。
截至年初，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车 9辆。
第二部分 2023年部门预算公开情况说明。
一、收入预算说明。
2023年收入预算1984.46万元，其中：一般公共预算1984.46万元（财政拨款1984.46万元），**性**收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明。
2023年支出预算1984.46万元，其中：基本支出491.39万元，项目支出1984.46万元。
1）按功能科目分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出46.28万元；事业单位医疗18.51万元；住房公积金27.77万元；城乡社区规划与管理1891.90万元。
二）按支出用途分类，包括基本支出491.39万元，其中：工资福利支出458.
16万元，商品和服务支出30.82万元，对个人和家庭的补助2.41万元；项目支出1493.
07万元。。
三）主要项目：
1．运转支出。
1）房租36万元；
2）法律顾问费5万元；
3）评审会、gps经费79万元；
4）规划委员会办公室运行经费20万元；
5）市政设计费30万元。
6）差供人员经费9.67万元。
7）2023年绩效考核奖15.6万元。
8）评审会、gps经费（办公设备购置）6万元；
2．当年专项规划项目。
1）荥阳市七零一周边区域修规39万元，政策依据《关于申请拨付七零一周边区域修规设计费用的报告》。
2）荥阳市城市“六线”专项规划11.3万元，政策依据《关于申请拨付荥阳市城市“六线”专项规划编制费用的报告》。
3）荥阳市植物园周边修规24.5万元，政策依据《关于申请拨付荥阳市植物园周边修规设计费用的报告》。
4）荥阳市中心城区道路系统专项规划12.68万元，政策依据《关于申请拨付荥阳市中心城区道路系统专项规划编制费用的报告》。
5）荥阳市中心城区地下管线综合规划10.92万元，政策依据《荥阳市中心城区地下管线综合规划编制费用的报告》。
6）郑州西站城市设计78万元，政策依据《关于申请拨付郑州西站城市设计设计费用的报告》。
7）荥阳市绿色装备式建筑产业园控制性详细规划35万元，政策依据《荥阳市绿色装备式建筑产业园控制性详细规划编制费用的报告》。
8）荥阳市南部矿山生态修复规划项目248.7万元，政策依据《荥阳市南部矿山生态修复规划项目编制费用的报告》。
9）荥阳市中心城区数字地形图及影像图编制项目585万元，政策依据《荥阳市中心城区数字地形图及影像图编制项目编制费用的报告》。
10）禹锡南一路两侧城市设计172万元，政策依据《禹锡南一路两侧城市设计编制费用的报告》。
11）科学大道入市口城市设计74.7万元，政策依据《科学大道入市口城市设计编制费用的报告》。
三、预算收支增减变化情况。
一）财政拨款收入支出预算总体情况说明。
2023年一般公共预算收支预算1984.46万元，2023年一般公共预算收入为1664.71万元，与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加319.
75万元。2023年比2023年多增加日常考核奖52.39万元，新增加荥阳市中心城区数字地形图及影像图编制项目585万元，禹锡南一路两侧城市设计172万元，科学大道入市口城市设计74.
7万元等多项规划项目二）一般公共预算支出预算情况说明。
2023年一般公共支出预算1984.46万元。主要用于以下几个方面：
机关事业单位基本养老保险缴费支出46.28万元，占2.3%；事业单位医疗18.
51万元，占1%；住房公积金27.77万元，占1.4%；城乡社区规划与管理1891.
90万元，占95.3%。
三）一般公共预算基本支出预算情况说明。
2023年一般公共预算基本支出预算491.39万元，主要包括：基本工资207.
61万元、预留工资43.29万元、奖励性绩效39.74万元、生育保险1.
16万元、养老保险46.28万元、失业保险1.62万元、医疗保险18.
51万元、工伤保险0.46万元、住房公积金27.77万元、日常考核奖52.
39万元、文明奖13.32万元、福利费4.79万元、工会费3.
83万元、取暖费6.01万元，退休文明奖0.72万元、退休取暖费0.
34万元、退休健康休养费1.35万元、公用经费222000元，主要包括：办公费32897.
6元、印刷费15000元、水费5000元、电费30000元、邮电费17000元、会议费10000元、劳务费24000元、公务车辆运行及维护费20000元、取暖费38102.4元、差旅费20000元 、维修费10000元。（四）**性**支出预算情况说明。
2023年**性**支出预算0万元。
四）“三公”经费支出预算情况说明。
2023年“三公”经费预算12.35万元，会议费预算6.78万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10.35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数与 2018 年持平。
3．公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年减少5.3万元。
主要原因：我中心厉行节约，严格控制公务接待支出，杜绝不必要的公务接待。
4、会议费6.78万元，主要用于召开专项评审会支出。预算数与2023年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2023年，荥阳市规划设计中心运行经费安排201.27万元，主要用于单位日常运转。
1、房租36万元。
租赁费36万元。
2、市政设计费30万元。
委托业务费30万元。
3、法律顾问费5万元。
咨询费5万元。
4、评审会、gps经费79万元。
办公费295115元 、印刷费233147元 、会议费47842元、公务接待费10000元、劳务费10000元、公务用车运行维护费77896元、其他商品及服务支出36000元、差旅费40000元、维修费40000元。
5、规划委员会办公室运行经费20万元。
办公费56900元、印刷费22000元、水费3500元、电费25000元、邮电费15000元、会议费10000元、公务接待费10000元、劳务费12000元、公务用车运行维护费5600元、其他商品及服务支出40000元。
6、差供人员经费9.67万元。
差供人员2023年工资及五险一金经费。
较2023年支出增加差供人员经费。
7、评审会、gps经费（办公设备购置）6万元。
年绩效考核奖15.6万元。
各项运转经费与2023年持平。
五、支出预算经济分类情况说明。
按照《财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2023年起全面实施支出经济分类科目改革，根据**预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和**预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、**采购情况说明。
2023年**采购预算1365万元，具体采购明细如下：
1、七零一周边区域修建性详细规划39万元；
2、荥阳市城市“六线”专项规划11.3万元；
3、荥阳市绿色装备式建筑产业园控制性详细规划35万元；
4、科学大道入市口城市设计74.7万元；
5、荥阳市中心城区地下管线综合专项规划编制项目10.92万元；
6、植物园周边区域修建性详细规划24.5万元；
7、荥阳市南部矿山生态修复规划项目248.7万元；
8、郑州西站周边区域城市设计项目78万元；
9、荥阳市中心城区数字地形图及影像图编制项目585万元；
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