1.目的。
规范盘点流程、提高盘点质量、加强商品管理、确保盘点数据真实性。
2.适用范围。
本制度适用于超市事业部所辖部门、门店盘点工作。
3.定义。通过对商品库存的清查，及时掌握商品损耗情况，以便真实地把握库存结构和经营绩效。
4.具体内容。
4.1盘点原则。
商品盘点工作人员必须为公司在职人员，包括正式员工、**员、小时工以及劳务派遣人员。严禁非公司人员参与门店盘点工作，包括厂家业务员、**商、员工亲属等，并遵循以下三个原则：
4.1.1真实：盘点必须实事求是，真实体现门店损耗情况，严禁弄虚作假、掩盖真实损耗。
4.1.2准确：盘点工作点数、扫描、复核、单据录入、复盘调整等过程中，书写和输入系统的数量必须准确无误。
4.1.3有效：门店所有区域的库存商品都参与了盘点，包括未处理单据和大宗外借商品。
4.2盘点计划。
财务根据业态的不同需求，合理的安排盘点时间和频率，确保盘点数据的严密性和持续性。
4.2.1大家电每月15日通盘一次，遇周末顺延至下周星期一，重大节庆另行调整。
4.2.2家电专业店的小家电盘点时间与大家电盘点时间一致，非家电专业店的小家电盘点时间与非生鲜盘点时间一致。
4.2.2生鲜每月15日和月末各一次，月底盘点提前一天，重大节庆另行调整。
4.2.3新开门店和闭店改造门店将在门店开业前两天，对公司损耗前200名单品进行抽查盘点，并在开业一个月后安排第三方盘点公司进行通盘。
4.2.4门店闭店和改造时，门店将闭店控损措施、方案发超市财务盘点管控和其他相关部门备查，在洗货、退货完毕后直接做库存清零，无需盘点。
4.2.5超市组织部必须将店长任命书以邮件的形式及时告知财务，财务在接到店长调动的邮件后，将在当月安排对应门店的通盘工作。
4.2.6财务根据门店的损耗情况，组织对家电、生鲜、非生鲜开展内部或外部第三方盘点工作。
5.检查与考核。
5.1检查。
5.1.1业态首席总监、区总必须加强盘点工作管理，对门店店长强调商品盘点数据真实的重要性，每月必须安排一次门店盘点进行巡视。
5.1.2门店店长、主管必须本着诚信的原则，安排并组织好门店的盘点工作，确保商品盘点数据的真实性，严禁空盘、依据帐存调整等弄虚作假现象。
5.1.3财务、风险对商品盘点工作进行全过程监督和考核，确认门店商品盘点数据的真实性。
5.1.4财务对门店盘点数据进行分析，将门店盘点异常情况和数据发风险、内审，安排地区财务配合进行核查。
5.1.5财务每月发布门店商品盘点真实性调查数据和报告，并协同风险、内审对存在弄虚作假的区域和门店进行处理。
5.2考核。
财务、风险、内审在库存核查和盘点稽查等调查过程中，发现门店因盘点、入库、销售等违规操作给公司造成损失，将按事故处理办法进行赔偿。
5.2.1查处盘点数据弄虚作假，一经查实相关责任人予以解除劳动合同。
5.2.2查处因入库错误导致虚增**商往来，相关责任人视情节轻重予以降职、警告信处理，对于造成的损失由对应责任人进行赔偿。
5.2.3查处标价和打称错误导致商品**低销的套码销售，相关责任人视情节轻重予以降职、警告信处理，对于造成的损失由对应责任人进行赔偿。
5.2.4查处临过期商品出清或退货不及时造成盘亏或报损，相关责任人视情节轻重予以撤职、降职、警告信处理，对于报损和盘亏损失由对应责任人进行赔偿。
5.2.5查处单据签字不全进行入库、库存调整等系统录入操作，相关责任人视情节轻重予以撤职、降职、警告信处理，对于造成的损失由对应责任人进行赔偿。
5.2.6负毛利实物大宗严禁使用商务卡付款，并且实物大宗必须经对应采购审批同意方可操作，严禁前台细化输单违规操作；一经查实相关责任人予以解除劳动合同。
5.2.7查处违反财务资金管理制度，相关责任人视情节轻重予以辞退、撤职、降职、警告信处理，情节严重者追究法律责任，对于造成的损失由对应责任人进行赔偿。
6.附加说明。
6.1本制度由超市事业部财务部起草，并负责解释和决口管理，由超市事业部财务总监签发后生效。
6.2本制度自2023年11月1日起开始生效。
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