工程部经营管理目标考核方案。
2023年）
为了确保完成下达的经营管理目标，充分发挥部门运作潜能，有效控制成本，提高服务质量，经研究决定，对工程部进行经营管理目标指标考核，特签订考核方案如下：
一、 经营指标：
能耗考核指标：全年目标指标180万元，确保指标180万元。
每月考核指标15万元，确保指标15万元。
二、 管理指标：
1． 能耗率：不高于6%（占总营收）
2． 可控费用率：3.6%
4．人员指标：营收3500万元配置7人。
5．人员流动率指标：低于20%。
6、保证安全生产（消防安全、人身安全，按造成实际损失的赔偿相关）。
7、证设施设备完好率（自然损耗除外）应为100%（按造成的损失由专业人士审核额定赔偿）。
三、 考核方式：
1． 按月统计考核，年度统一结算。
2． 营收指标分确保线和目标线考核：
确保线指标：完成确保线，提取月考核工资，超额完成按比例计奖；
3．确保能耗支出比例为总营收6%以下；
4．奖励方式：
1 完成每月营收确保指标，发放月考核工资，（超额完成指标，以财务计算口径按比例提取奖金）：下降2万~5万奖励5%；
3． 扣罚方式：
未完成能耗指标，按奖励幅度同比扣罚绩效工资。
4． 人员流动率每超10%扣罚400元。
5．部门可控费用按季考核，超支部分100%在奖励中扣除。节约奖励20%。
6．可控费用按季考核，超支部分100%在奖励中扣除。（费用率 3.6%）节约奖励20%。
7．物品消耗实行单独考核，维修工具及灯泡类损耗率指标为实现营收的3‰，由财务部对其进行单独核算，如超出部分100%在绩效奖励或浮动工资扣除，节约部分按50%奖励。每月工具及灯泡类损耗 = 实际营收×3‰
8．工程部可根据营收提高按比例增加员工超时加班还休或计提，不列入考核费用，将作为本方案的补充。
9．2023年酒店能源指标（此项指标年底统一考核），工程部占酒店整个能源考核额度的100%。
四、可控费用考核项目：
1)工作餐 0.85 (2)料消耗 1.0 (3) 办公费 0.01 (4) 低值易耗 0.5
5)洗涤费 0.1 (6)水电费 0.4 (7)差旅费 0.03 (8) 邮电费 0.05
9)修理费 0.10 (10) 劳务费 0.5 (11) 业务费 0.06
五、其它事项。
1． 工程部要制定出对各经营区域的详细考核办法，做到奖罚分明。
2． 法定节假日加班，根据经营情况和实际值班情况，按劳动法及酒店人事政策执行。考核后有绩效奖则不享受酒店年终奖金，部门奖罚由部门经理决定，报人事复核，总经理或财务总监（业主代表）批复，做到责任与利益相结合，分配方案报人事、财务、总办备案。
3． 部门应接受酒店有关职能部门对其经营管理的监督，包括财务、劳动人事、设备、质量、能耗、安全等方面，服务质量考核按酒店有关规定进行，成本节约及物耗控制不得损害客人利益，影响酒店声誉。若发生违纪、投诉、事故等情况，酒店将按有关规定进行处罚。
4．每季做好考核分析报告，报人事、财务、总办备案。
5．新增设备折旧费、工伤费用的70%、教育培训费70%计入部门可控费用。
6．部门安全管理严格按照《安全防范责任书》执行。
7．部门应加强基础设施和能源的管理，并接受工程部及质检小组的监督检查，具体按《设备检查考核操作规范》进行考核。
8．费用考核中工作餐指标按目标考核，如有超标，由人事按实考核不作扣罚。
六、 备注：
1． 工作餐按实计算，总体可控费用考核。
2． 工程ar帐（仅限一次性）挂帐业务必须由部门有效签单负责人自己负责。对未收回的应收帐款，将在工资中扣除。
3． 款待及广告对冲按财务制订的内部结算**统一结算。
4． 部门之间费用往来结算必须由承担部门经理签字认可。
5． 根据季度整体经营情况，酒店对方案书将进行复核审议并作出相应的调整方案。
6． 酒店对考核方案的修改调整必须由业主代表、总经理、行政总监、人事、财务等共同作出决定，凡涉及到本部门的都必须严格遵照执行。
本方案书一式二份，签约双方各持一份，自双方签字起生效，有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。
部门批准。
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