目录。执行总结第2页。
项目背景第3页。
产品服务第4页。
市场分析第6页。
竞争对手分析第9页。
制造计划第10页。
投资风险分析第11页。
市场营销第13页。
财务分析第15页。
组织结构第21页。
公司战略第21页。
9.财务分析。
9.1 投资成本分析。
9.1.1 场地及基本设施：
根据目前在学生街租个一般的店面，一套两居室实用面积80平方米的店面年租金约为12000元。面积50平方米的果蔬吧，超市占地30平方米左右。置厨房用具液化器炉，液化器罐，排气设施，制作工具，大约[300（液化器炉+液化器罐）+30（排气扇）+30（制作工具）]*6=2160元。
店面装修费约1000元。总计12000+2160+1000=15160元。
9.1.2 宣传费用：
本超市属于新鲜事物，可以利用公共关系中的制造公共事件，福州电视台，各学校广播站等以新闻形式播出；印发大量的传单，用于各校园内的散发。宣传成本低廉。预计为500元。
9.1.3 其他费用
水果蔬菜货架，保鲜设施大约需要2000元；流转资金大约3000元；不可预见费用 1000元。
前期投资成本总计15160+500+6000=21660
9.2 经营成本分析。
注：假设一年中营业300天，以下是计算经营一年的成本）
9.2.1 货品：年购入水果蔬菜500*300=150000元。
运输费用：蔬菜水果批发商送货上门，费用为0。
9.2.2 工作人员工资：
一名店长：1000*12=12000元。
两名厨房清洁人员：400*2*12=9600元。
一名收银人员：600*12=7200元。
一名导购人员：600*12=7200元。
9.2.3 摊销折旧：**/使用年限=4160（厨房用具+水果蔬菜货架+
保鲜设施）/5年=832元 。
9.2.4 租金：12000元。
9.2.5 日常用品： 2000*12=24000
由上述费用计算得：
经营成本 =150000 + 12000 +9600 + 7200 + 7200 + 832+ 12000 +24000= 222832元。
9.3 收入利润分析。
9.3.1 营业收入：
厨房：每日平均客流量预计约为20组，每组平均消费额约303元。
水果蔬菜超市：日平均客流量预计为 50人次，每人平均消费 6元。
年收入=20*30*300+50*6*300=270000元。
9.3.2 税金：
因企业属于小规模纳税人，可向税务机关申请固定税金年500元。
9.3.3 利润：
利润额 = 营业收入 — 营业成本 — 税金。
46668元。
由于第一年工作人员都为团队成员，所以工资可以算的少点，这样的话利润额将达到6万元以上，随着果蔬吧的发展及名气的打响，利润额将不断上升。此项目不仅盈利能力很强，而且对带动将来集团事业的发展很有好处。
9.4年利润表。
单位：元。9.5第一年现金流表。
单位：元。9.6发展趋势分析。
本超市前期投入为21660元，一年就能挣回前期投入。按现在形势预计月利润为5889元。如果市场知名度能不断增大，那月利润还会飙升。
并且在流动资金不断积累情况下，超市规模还讲不断壮大，成本将降低，利润将进一步上升。
10.组织结构。
本超市的目标顾客为中低消费者，因此超市的布局以及人员设置以简单为主，不宜雇佣大量人员，故采用扁平式组织结构如下：
店长一名，负责联系进货渠道，管理店员，公关外联；
厨房清洁人员两名，可以提供为勤工助学岗位；
收银员一名，负责收款；
导购人员一名，负责给顾客提供咨询服务；
这样，人员较少便于管理，权责明确，降低成本。前期果蔬超市和果蔬吧的工作人员都用团队成员组成，发展到一定时期再引进人才。
11.公司战略。
11.1 公司下属机构。
11.1.1 果蔬超市及果蔬吧。
公司起步阶段以果蔬超市及其附件果蔬吧等低成本、面向客户端的零售及服务类项目为核心，针对高校学生中间存在的营养膳食不均衡、果蔬摄入不足等问题提供解决方案、并按个人所需提供档次及价位适当的果蔬商品。在果蔬超市及果蔬吧具有一定影响力后可继续后续的市场开发（包括更为广泛的客户群体及省内的其他城市），扩大投资开设分店（也可采用加盟方式统一管理），在公司实力有一定提升、在客户群体与供货商（一般直接面向果农、菜农）之间拥有良好的信誉时，逐步向更深层次的产业链源头方向发展和过渡。
11.1.2 生态果蔬主题公园。
以吸引果农、菜农（一般为原有的供货商且具有地缘相近）以签约加盟的形式整合原供货商的果园，以果农菜农为限期的经营执行者，在本公司的统一规划下进行改造，然后以公司名义对外进行宣传、招揽游客。旨在将果蔬主题公园打造成区域性（省内、国内）的旅游景点、休闲度假胜地而非传统的农家乐，并联合其他果蔬制品企业合作为生态园中的剩余果蔬寻找出路。
11.1.3 果蔬制品厂及果蔬科研中心。
等公司的根基扎实并打出自身品牌后，可以吸引果蔬制品厂入股或者在生态园中自行开设，制造优质的果蔬制成品。本阶段可以联合高校、医院相关院系，以高校为依托开展管理、营销、物流、果蔬方面的科研项目、并建设自身的果蔬科研中心，以此来促进公司管理及结构优化、提升生态园效益及农产品品质，并为社会大众提供膳食建议及指导。
目标是建成一**份制、集团化、跨产业、深层次的大型公司，最终能够走出国门，在社会上拥有广泛的知名度及产业影响力，并承担相应的社会责任。
11.2 公司人员及组织结构。
11.2.1 初期：
第一阶段：资金少、人力资源短缺是制约因素；营销项目单一——果蔬超市及果蔬吧；
人员结构：店长一名：形象气质俱佳，拥有良好的人际关系，负责对外公关外联及日常事务管理；
收银员一名：能熟练使用收银机、快速解决顾客结算、并恰当地记账；
导购员一名：有一定的营养学背景、了解膳食搭配者为佳；
蔬果吧负责人一名：管理蔬果吧相关事宜，有一定艺术气质及营养学背景者上佳；
采购员一名：负责选购品质优良的果蔬原产品；
保洁员两名：负责日常卫生保洁，可提供勤工助学岗位；
第二阶段：实力有所增加，资金有了一定的积累，在目标群体中有了一定知名度；逐步吸收一定数量的加盟商开设分店等。
人员结构：经理一名：主管公关外联；
副经理一名：负责日常事务及账务管理；
巡查员3名：负责监督各分店及加盟商的运营及管理；
加盟店/***：人员构成与第一阶段基本相同，但规模增大，以***为核心向外辐射，不断扩大市场及顾客群体；
11.2.2 中期：
公司具有一定经济基础，与供货商签订协约，建设果蔬生态主题公园；与外界果蔬制品公司合作，并依托高校力量进行相关科研。
第一阶段：人员结构：
管理层：总经理一名：管理公司总体规划及布局，负责对外联系等；
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