湘龙神质〔2010〕24号。
关于印发《湖南龙骧神驰运输集团质量、职业健康安全管理体系建设工作方案》的通知。
司属各单位：
根据现代企业制度和龙骧集团总部的要求，企业管理必须规范化、标准化、科学化，集团公司决定在企业全面开展质量、职业健康安全管理体系建设工作。现将《工作方案》印发给你们，请认真学习，贯彻执行。
附：《湖南龙骧神驰运输集团质量、职业健康安全管理体系建设工作方案》
二〇一〇年七月。
主题词：双体系工作方案。
抄送：集团公司领导、机关各部室。
湖南龙骧神驰运输集团质量、职业健康安全。
管理体系建设工作方案。
为提高管理效率，强化服务、安全意识，实现企业战略目标，推进企业跨越式发展，根据龙骧集团总部的要求，公司决定按照iso9001:2008质量管理体系和gb/t28001-2001职业健康安全管理体系（简称双体系）标准，建设“规范化、标准化、科学化”的管理体系。为保证管理体系建设工作顺利开展，特制定本方案。
一、指导思想。
以iso9001:2008质量管理体系标准、gb/t28001-2001职业健康安全管理体系标准为依据，传承龙骧集团企业文化和神驰公司优良企业文化基因，结合社会、行业及相关方面的要求，立足实际，着力创新，持续改进公司的基础管理和服务质量，不断提高企业的工作效率、管理水平和核心竞争力，为推进龙骧神驰公司又好又快地发展夯实基础。
二、工作目标。
用1年左右的时间，在龙骧神驰公司全面引入iso9001:2008质量管理体系和gb/t28001-2001职业健康安全管理体系，至2023年7月，完成双体系达标认证工作，建立起一套管理科学、程序规范、运转协调的管理机制。
三、组织领导与工作机构、职责。
为了保证双管理体系建设和贯标认证工作顺利进行，各项工作落到实处，集团公司决定成立双管理体系领导小组，由总经理胡太勋同志任组长，副总经理张怀国同志任副组长和管理者代表，机关各部室主要负责人为领导小组成员，领导小组下设质量管理办公室（以下简称质管办），胡十伟同志任主任。
质管办的主要职责是落实领导小组的各项工作部署，制定工作计划和质量管理方针目标，明确各岗位责任，开展宣传培训，编印体系文件，记录、监督体系运**况，负责考核各单位、各部室双体系工作，并协调咨询认证等有关工作。
四、工作步骤。
1、组织准备阶段（完成时间：2023年7月底前）
1）调研并拟制工作方案。拟制《质量、职业健康安全管理体系建设工作方案》，广泛讨论并征求意见，报送龙骧总部领导审定。
2）制订工作计划。确定认证公司和咨询师，由质管办与认证咨询师充分沟通，制定详细的工作计划，在龙骧集团总部和认证咨询师的指导下开展双体系建设的各项工作。
3）开展宣贯动员。召开双体系建设工作动员大会，由公司领导做动员报告，认证咨询师双体系基本知识培训。
2、学习培训阶段（完成时间：2023年8月底前）
组织分层次培训，学习主要侧重于质量、职业健康安全管理体系标准的讲解；运用双体系健全和完善现有管理系统的现实意义；运行管理体系的方法以及体系运行中的重点和难点；流程化管理的特点，文件的设计和编写的方法等。
3、体系策划阶段（完成时间：2023年9月底前）
1）进行管理诊断和现有管理流程识别与分析。工作重点是工作流程的梳理、健全和完善，确定引入双体系需要解决的问题，收集工作所需的国家和行业的相关法律、法规和标准。
2）明确部门设置及其职责。由质管办、机关各部室配合认证咨询师了解各部门的职责范围和工作程序，明确各部门在双体系中的管理职责。
（3）确立管理方针、目标。根据管理诊断的结果，结合公司实际，有最高管理层确立企业在质量、职业健康安全管理方面的承诺、方针和目标，作为双体系建立和保持的基础。
4、体系文件编定阶段（完成时间： 2023年12月底前）
1）明确文件编写组织人员：胡十伟、王斌、卢享华、王惠敏、徐彬彬、孙猛、丰雷、余福生、姚传军、黄啸、魏咏梅、罗党亮、吴亮、刘强、刘良盛、钟瑛、严芳、曾克修、胡国文、冯军、冯娟、龚爱英、陈革等同志。参加文件编写组织的人员须进行专业培训，负责本单位、部门的文件编写、汇编等一系列工作。
2）确定文件体系框架。由质管办、机关各部室会同认证咨询师拟定需编写的管理手册、程序文件（制度）、必要的支撑文件及作业指导书的目录，构建双体系的文件框架，确定文件体系的规范，并报领导小组审查批准。
（3）编制三个层次的文件。质管办组织机关各部室、各单位按照确定的文件体系框架要求，在认证咨询师的指导下，按照职能分别编制管理手册、程序文件、作业指导书等文件，由质管办汇总后报领导小组审查，并经最高管理者批准后进行文件汇编。
5、体系试运行阶段（完成时间：2023年4月底前）
（1）宣布体系试运行。以最高管理者名义发布双体系文件，宣布双体系试运行。
（2）开展双体系运行培训。针对全体人员，开展管理手册、程序文件和作业指导书等内容的培训。
3）记录并监督体系运**况。各部门按照三个层次的文件要求作好体系运**况记录。质管办负责收集汇总各部门体系程序文件执**况和监督管理目标完成情况，定期向领导小组汇报。
（4）内部审核。各单位、部门的文件编写组织人员原则上为企业内审员，内审员须参加有关业务培训，由认证公司和龙骧总部派员授课。企业内部审核由质管办组织开展，通过内审验证管理体系运行的符合性和运行结果的有效性。
审核结果形成文件后报领导小组，对不符合要求情况及时予以纠正。
（5）开展管理评审。组织召开由最高管理者、管理者代表、各部门（单位）领导、质管办成员参加的管理评审会议，对双体系的运行现状和适宜性、充分性、有效性进行评审，通过评审对双体系提出改进要求。
6、体系审核认证阶段（完成时间：2023年7月底前）
（1）申请审核认证。体系试运行正常后，申请认证公司进行审核认证。在此期间，针对内审期间发现的不合格项进行逐项整改，做好整改迎审工作。
2）实施现场审核。认证公司实施现场审核，做出符合性评价，并颁发证书。
五、工作要求。
1、领导重视，确保双体系建设工作落到实处。各级领导要高度重视，加强组织领导，统一思想认识，切实树立质量、安全意识、责任意识，真正把双体系建设工作作为实现管理高效化、运行规范化和服务标准化的一项重要内容抓紧、抓好。
2、统筹安排，保证双体系建设工作顺利开展。双体系建设工作须按照本方案认真落实，要做到统筹兼顾，合理安排，注意与业务工作相结合，创新工作方式方法，保证双体系建设工作顺利进行。
3、协调配合，做好双体系建设工作各项保障。机关各部室要按照质管办统一要求，调动本部门全体人员的积极性，上下联动，群策群力，要具体做好各阶段的每项工作，坚持企业基础工作，坚持严管理的原则，共同推进和落实双体系建设工作。
4、持续改进，做好双体系建设工作动态管理。管理体系的建设和运行是一项长期工作，持续改进是管理体系的重要原则。各单位、各部室要坚持在学习中运行和改进，在运行和改进中提高和创新。
5、监督检查，保证双体系建设工作取得实效。要避免在双体系运行过程中“重认证，轻管理”、“搞形式，走过场”的两张皮做法，质管办要开展动态的督促和检查，将督查结果作为年度工作考核的重要内容。
六、经费保障。
双体系建设工作须投入必要的工作经费，工作经费主要包括体系建立咨询费用、培训费用、办公经费、初审认证费用和年度审查费用等部分，所需经费集团公司予以保证。
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