广东省外贸开发公司编号：qp/
ms12qp/ms12
程序文件版号：a
标题：纠正和预防措施控制程序页码：1/2
1.0目的。
采取有效的纠正和预防措施，消除现有的和潜在的不合格，减少和防止出错，满足客户要求。
2.0适用范围。
本程序适用于制定、执行和评价纠正预防措施。
3.0职责。
3.1分管总经理（副总经理）：负责组织内部反馈信息的处理及纠正预防措施。
会议与监督措施成效。
3.2各公司、部门：负责查找内部发生或可能发生问题的原因，并保证纠正。
和预防措施在规定时间内完成监督与评价。
4.0工作程序。
4.1集团内部任何公司、部门都可以提出纠正和预防措施要求，并填写《纠。
正和预防措施申请表》，主要涉及如下情况：
a.操作程序出现严重的不合格；
b.操作过程重复出现的不合格；
c.质量体系运行出现的不合格；
d.客户投诉；
e.对质量记录进行分析发现的问题；
f.对影响质量的操作程序、操作过程、设备等进行分析可能产生的不合格。
4.2《纠正和预防措施申请表》，经申请公司、部门总经理（负责人）审核后。
交分管总经理（副总经理），由分管总经理（副总经理）决定是否采取措施。
4.4.2.2.2.11若不需采取措施，分管总经理（副总经理）在《纠正和预防措施申请。
表》中注明原因并告知申请公司、部门。
qp/ms122广东省外贸开发公司编号：qp/ms1
程序文件版号：a
标题：纠正和预防措施控制程序页码：2/2
4.4.22.2若需采取措施，由分管总经理（副总经理）填写《纠正和预防措施申请。
表》中有关内容，规定采取措施的责任公司、部门及规定完成时间，并告知责任公司、部门。
4.3《纠正和预防措施申请表》经批准立项后，责任公司、部门总经理（负责。
人）组织原因分析，制定纠正和预防措施工作计划。
4.4纠正和预防措施的实施。
4.4.44.1责任公司、部门总经理（负责人）安排完成实施。
4.4.2实施完成后，责任公司、部门总经理（负责人）填写完成情况，交分管。
总经理（副总经理）。
4.5验证。
4.5.1分管总经理（副总经理）根据批准后《纠正和预防措施申请表》，组织进。
行验证。4.5.2验证合格后，由参与验证的人员签字，报告由分管总经理（副总经理）
存档。4.5.3如验证不合格，由分管总经理（副总经理）提出限期完成有关纠正预防。
措施，通过后，按4.5.2确认及存档。
4.4.66内部质量审核发现不合格项按qp/ms01《内部质量审核程序》采取纠正。
措施。4.4.77客户投诉处理按qp/ms12《顾客投诉处理程序》进行。
5.0相关文件及记录。
纠正和预防措施申请表。
顾客投诉处理程序。
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