2023年各项经营目标及奋斗方向

一、主要经营指标。

按照集团公司及汇源公司核定指标，强化管理，继续本着降本、增效、减亏的思想，确保完成以下全年各项指标：

年度总指标。

1. 产品产量：9.5万吨（力争10万）。2.产品销量：9.5万吨。

3.营业收入：2.16亿元。 4.产品售价：2275.24元/吨。

5.生产成本：2390.7元/吨。 6.完全成本：2919.37元/吨。

7.销售费用： 170.2万元。 8.管理费用：785.16万元。

9.财务费用： 4067万元。 10.工资总额：2000万元。

11.经营利润：-6300万元，力争-6000万元。

月度平均指标。

1.产品产量：0.8万吨。 2.产品销量：0.8万吨。

3.营业收入：0.18亿元。 4.产品售价：2275.24元/吨。

5.生产成本：2390.7元/吨。 6.完全成本：2919.37元/吨。

7.销售费用： 14.18万元。 8.管理费用：65.43万元。

9.财务费用： 339万元。 10.月度工资：166.66万元。

11.经营利润：-525万元（争取目标-500万元）

12.吨成本亏损：663元（争取632元/吨）。

二、挖潜增效目标。

在确保完成公司核定的各项经营指标基础上，通过技术创新和内部挖潜，采取指标分解，层层承包，细化管理考核，全年制造成本奋斗目标完成2360元/吨，降30.7元；完全成本奋斗目标完成2889元/吨，降低30元/吨；经营利润全年亏损控制在：-6300万元/年以内，力争减亏-300万元。

三、降本减亏主要方向。

1.提高大宗原材料的采购质量，特别是提高矿石品位，减少低品位矿石对生产系统的成本影响； 2023年大宗原材料采购进一步扩大招标范围，形成多家竞争机制，降低采购**；在市场不变的情况下，2023年预计消耗大宗原材料26万吨，每吨参照2023年现有**下降5元，则全年可节约130万元。

2.加强备品备件审批领用的控制，计划2月份全部清理各车间个小仓库，统一管理、集中使用、消化库存，降低资金占用；同时对物资采购严格审核，货比三家，力争14年采购**在13年基础上平均在降5-10%，则全年可节约160万元（全年采购费用约324万元）。

3.治理跑冒滴漏，减少物料能源浪费；14年重点通过对水平带改造及加装气液分离器洗涤等措施，降低赤泥附损和外排碱量；纯碱消耗力争降到100 kg/t-ah以下；根据2023年平均赤泥18.14kg/t-ah ，按每吨降8.

14kg/t-ah计算，则全年节约2400吨碱，节约费用约300万元。

4.优化生产流程，降低电力、蒸汽消耗。元月份首先改造完成矿石破碎系统，经过论证改造后，每年可节约破碎用电费用约39万元，减少劳务工资6万元。

5.加大技术创新，深挖修旧利废潜力，执行节奖浪费重罚措施度，坚决做到能修旧的不买新的、不领新的，能自己修的不外委，全年计划修旧利废及减少外委维修费用30万元。

6.严控各种大小工程项目的投入，认真执行集团精神，在不危机安全的前提下，减少项目投入，压缩各种项目费用，同时对确需生产施工项目严格按照申请立项、论证审批、招标施工程序管理。

7．进一步加大产品结构调整力度，启用催化剂磨机系统磨制细粉，加大及08产品的产量，满足市场需求，提高销售量，增加产品附加值。

8.优化工艺流程，提高技术指标，确保产品质量，再次提高co2浓度和碳分分解率，提升产量降低成本。

9.加大有价值的物料**，提高氧化铝**率，在2023年**率达到83%的基础上，2023年计划再提高2个百分点，按照年产8万吨计算，则全年可减少氢氧化铝损失约2000吨，年节约费用约400万元。