宁陵服务区目标反馈。
公司领导：接到公司下发的目标任务后，我服务区高度重视，多次召开全体员工会议和管理层会议研究分解执行，但在分解过程中员工普遍反映目标高、任务重，特别是利润目标根本无法完成，具体分析如下：
收入公司下达经营收入目标是571.55万元，比去年实际收入增长7%。我服务区2023年经营收入是534.
16万元、比2023年增长了3.97%。收入任务明显偏高，具体原因：
今年水果摊对外承包分流我服务区部分收入；在今年经济不景气、经济增速放缓及**下达八项规定三公经费受控、公务旅游、出行人员明显减少的情况下，对我们服务行业影响明显。根据以上情况估算我服务区今年经营收入比去年增长4%,根据目标可实现性原则，建议我服务区目标定为555.53万元。
利润公司给我服务区制定的2023年的目标利润是亏损29.11万元。而我服务区2011-2023年分别亏损了158.
21万元、145.12万元和170.36万元；在经济增速放缓，物价、人工费用**，服务区开业时间较长各种设施设备老化、使用维护成本明显增高的情况下，目标利润明显与实际偏差较大，分析说明如下：
人工费用：按照公司新工资方案（按管理层拿最低绩效测算）定编60人计算我服务区一个月工资是15.42万元，4-12月9个月工资就是138.
77万元，4到12月份7个法定节假日加班费是6.45万元，1-3月份实际发生工资49.05万元，全年工资一项就得194.
27万元，比2023年人员减少20人工资减少29.61万元；员工保险，按照现在标准为60名员工缴纳社保一个月就是3.02万元、一年是31.
57万元，由于最低工资标准的提高，7月份开始员工保险缴纳基数还要调高，粗若估算半年要增加支出5万元左右，比2023年人员减少20人保险减少8.09万元。
成本：按照公司下达目标餐饮一年收入是241.89万，由于今年物价**、餐饮成本达到32%才能保证菜品质量，直接成本就是77.
4万元；按照公司统一决策部署，服务区商品实行同城同价造成我服务区3月份商品直接成本率达到57.69%、特别是烟的成本高达86.54%，根据公司下达超市收入任务是315.
12万元，照此计算超市直接成本就是181.78万元；为了维持服务区对外窗口形象4-12月份间接成本（物料、燃油费、**费）至少达到去年同期的80%，1-3月份按实际发生计算，我服务区2023年间接成本支出是16.16万元；全年成本性支出就达358.
79万元。
税金根据公司下达经营收入目标计算全年营业税金及附加是14.95万元。
管理费用管理费用中的人工性费用按照公司定编标准和新工资方案核定；为了维持服务区的良好的对外窗口形象，可控费用（比如招待费、差旅费、物业管理费、车辆使用费、宣传费）至少达到去年同期的80%（1-3月份管理费用比去年同期降低19.82%）；有些固定费用是按照去年同期发生数核算（比如光纤费、残疾人保障金）。计算下来全年管理费用就是268.
97万元。
在公司核定我服务区经营收入571.55万元的情况下根据上述标准测算我服务区2023年利润亏损71.16万元，扣除经营收入目标虚高16万的影响，根据目标的可实现性原则建议我服务区2023年目标利润核定为-80万元，这样在全体员工的共同努力下才可能实现、这样才能调动全体员工的工作积极性和创造性。
如果通过全体员工的的共同努力仍然离目标差距较大，目标就失去他应有的作用。
我们深知公司上下比较困难，我们也感到责任重大，担子沉重，我们多措并举抓收入降费用，比如我们严格控制宿舍用电、实行上班期间宿舍断电；基本控制员工福利费、劳保费的发放；严格控制餐饮成本等多项措施降低费用。
宁陵服务区。
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