为保证物品、备件采购及出入库管理顺畅，达到管理制度化、规范化的要求，保证生产秩序的有效进行，特对库存物料、备件的采购、出入库管理做如下规定：
一、 物资采购。
1.1. 遵循物料、备件采购原则，未经审批的物资一律不得采购。
1.2. 仓库内已有库存物资应首先使用，已有物资不足审请采购。
1.3. 比价过程中，严格执行同类的产品比质量，同样的质量比**，同样的**比信誉，择优确定采购单位。
二、 采购程序。
2.1计划外或计划内物资采购，采购前各部门应先到库房等相关部门落实、查看，如确定没有存货或库存量不足方可申请，经主管领导审批同意后统一购买。
2.2 采购物资时应做好询价比价工作，及时采购，保证不耽误工程及生产。
三、 物资入库。
3.1 物资入库时，各部门验收负责人要与交货人办理验收、核对、清点手续，确定物资名称、规格、质量、数量是否与采购计划相符，计量物资按净重验收，计件物资按清点数量验收，物资验收合格，验收负责人填制物资入库单，验收人及经手人按要求签字确认。入库单一式三联，第一联存根，第二联保管，第三联财务记账联；入库单填列内容必须齐全，包括：
供货单位、日期、材料名称、规格、单位、单价（不含税）、金额、经手人签字、验收人签字。验收负责人填制入库单后交财务部，财务部据此记账。
3.2 仓库必须建立物资入库登记台账，按购进物资批次逐笔准确登记供货单位、入库时间、货物名称、不含税金额、经办人。经手人收到的发票或供货方销售清单填制报销单据，经公司领导签字审批，交财务部支付货款并入账；其他原始凭证（如供货方提供的销售详单或复印件），交仓库记账员并入库单存根一起保存。
四、物资领用及出库。
4.1 物资领用，需按“先进先出，计划**，节约用料”的原则进行，出库时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反原则造成物资失效、大料小用、优材劣用以及其他差错的损失，由各部门领料负责人承担全部经济责任。
4.2 各部门应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货的现象。严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款100元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的由责任人按价加倍赔偿。
4.3工程及生产用物资由使用部门开出领料单，经使用部门负责人签字后方可领料，领料单一式三联，第一联存根，第二联保管，第三联财务部。领用人员根据领料单经领导签字后到仓库领料。
库存记账员每日下班前需汇总部门领料单据，据此记账。
4.4 非工程及生产领用物资应严格控制，由使用部门开出领用单，经部门负责人及领导签字后方可领用。
五、物料存放。
5.1 物质存放说明：仓库是产品或物料备货、存货地，凡是入库物料必须尽快做好存放保管工作。
5.2 仓库按照物料类别设置固定库区和货位，每个货位原则上必须固定存放某种或某类物料、产品。
5.3 库存工具统一存放，领用及归还时需填设备、工具领用表。在公司内暂时领用的用完后必需放回原处。
工具使用人使用工具因保管不善，造成丢失，要照工具采购价赔偿；损坏的应报损退回。保管员负责监督。
5.4 物料再加工时需向仓库记帐员说明加工所需物料及物料成品，以便库存物资的管理及月末盘点统计。
六、库存废料及残次品在确认无使用价值后应统一存放，由财务部定期盘存，经主管领导审批后统一变卖、处理。
七、本规定自下发之日起执行，各部门应严格按上述要求进行办理，违反本规定视情节处以罚款。以上规定，在运行过程**现的问题，由财务处随时修正解决。
2023年4月1日。
库存出入流程表。
库存管理规定
商品库存管理规定及管理办法。一 陈列要求。1 做好商品陈列，要求主销商品尽量摆在顾客目光平视位置3 4个台面，商品摆放可按价位 瓶形 瓶标颜色整齐有序的摆放 白酒避免倒放或平放。2 保证商品的洁净无尘，每周四做一次除尘，每周一做大扫除，在清洁商品时根据商品的包装和质地不同采用正确的方式清扫。a.玻璃...
库存管理规定
存货安全管理 1 储存商品要进行定位管理，既商品库位要按部组分清，保证同一部门同一柜组商品存放同一地点 按品类分清，品类间有影响的商品不允许存放同一地点 按品种分清，同一种商品存放同一地点，不允许品种混淆。2 为防止商品受潮因此储存时商品不可直接与地面接触，并且不允许靠墙码放，离墙30 50厘米。3...
库存管理规定
1 目的 规范仓库物资贮存防护工作。2 适用范围 适用于仓库物资贮存防护的全过程。3 定义 无。4.职责 5 内容。5.1仓库物资的储存防护 5.1.1仓库环境要求通风 干燥 明亮 清洁 通畅，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗。仓库内存放物料保持干净 透风。5.1.2物资的储存保管，原则上应以物资...