2023年效能监察工作总结

及2023年简要打算。

今年以来，大陆公司纪委在公司党政的正确领导下，在上级组织的指导支持下，以科学发展观统领工作全局，围绕公司生产经营各项工作任务，准确定位，主动融入，积极履行效能监察职能，为夯实企业基础管理工作发挥了较好的作用。在做好经常性效能监察工作的基础上，经过充分调研、认真筛选，重点对生产经营单位执行物资比价采购办法、外委加工管理两项工作认真开展了效能监察，现就工作开展情况总结汇报如下：

一、完善工作制度，加强组织领导，为开展效能监察工作夯实基础。

为开展好今年的效能监察项目，年初我们按照集团公司、实业公司2023年效能监察工作意见的要求，制定下发了《关于2023年效能监察工作意见》。并结合企业实际，健全完善了多项管理制度。如《效能监察管理规范》、《效能监察工作例会制度》等，还先后制定下发了《外协加工管理规定》、《关于产品入库结算的规定》、《物资比价采购管理办法》和《关于工资总额与经营任务挂钩考核的管理办法》等多个文件，为深入搞好效能监察工作打下了基础。

公司党政领导对效能监察工作高度重视，成立了党政主要领导为组长的效能监察领导小组，在工作上积极给予支持指导，多次召开专门会议，研究制定工作思路、措施，认真选题立项，为开展效能监察工作创造了良好的工作条件。

纪委监察部门反复学习上级有关文件要求，认真按照监察程序规定制定监察计划，对遇到的疑难问题及时向上级纪监部门请示汇报，待条件具备之后认真进行操作，从而取得了效能监察工作应有的成效。

二、本着“管理的再管理、监督的再监督”指导原则，深入实施开展效能监察。

一是关于外委加工效能监察工作。此项监察主要通过查阅该单位有无单独制订外委加工方面的规章制度，单独制订的外委加工规章制度的是否完善，是否与公司文件要求保持一致，实际工作中是否执行到位等。通过效能监察，查找亟待解决的问题和薄弱环节，进一步强化外委加工制度规定，规范管理。

根据通知精神，纪委监察部会同企业管理部、财务部组成检查组，于7月15日至8月21日，对涉及外委加工的五个单位进行了效能监察。共查出存在5个方面的问题，提出整改意见10条，并书面下达了限期整改和组织复查的通知。

二是关于对生产经营单位执行物资比价采购管理办法进行了效能监察。紧紧围绕大陆公司2023年效能监察工作意见中提出的要加强管理、确保制度落实到位的有关要求，对有关生产经营单位执行物资比价采购制度情况实施效能监察。重点查找制度执行不规范等问题和薄弱环节，主要目的是强化制度落实，堵塞管理漏洞，规范制度执行，提高运行质量，推进生产经营单位管理上水平。

通过对公司所属十个生产经营单位1—6月份执**况进行检查，共查出存在问题17项，提出整改意见5条，并及时下达了《关于执行物资比价采购办法存在问题限期整改的通知》，要求有关单位要迅速整改，公司将安排效能监察小组对整改的情况进行复查，对整改不力的单位将按照有关规定进行处罚。

三是重点实施的效能监察项目取得了较好的效果。经过两次效能监察检查，各基层单位对执行物资比价采购办法及外委加工制度规定都引起了高度重视，结合检查组的整改通知采取了相应的整改措施，取得了明显的成效。从整体情况看，虽然还存在这样那样的问题，比如涉及的职能部门考核项目不全、台帐记录不规范等，但对检查组提出的整改意见，基本都得到了较好的落实。

尤其是在完善制度、落实责任、规范程序上有了显著的提高，取得了较好的效果，达到了预期的目的。通过效能监察，检查组给公司提出了三项建议。一是公司职能部门在强化考核的同时，要对基层单位考核落实的情况实施跟踪检查，确保制度真正执行到位，杜绝一罚了之。

二是企管部门要依据现有法律制度规定，加快修订完善相关的合同管理制度，确保检查考核有依据。三是公司职能部门到生产经营单位检查，要让基层单位的领导和专兼职管理人员参与，以便沟通信息，对存在的问题随时进行整改。针对以上建议，公司专门召开会议，认真进行了安排，都得到了较好的落实。

四是认真做好日常性的效能监察工作。我们按照上级要求，结合企业实际，以“抓重点、夯基础、强监督、严整改、求实效”为原则，在做好重点监察项目的同时，针对企业经营管理工作，充分发挥公司纪检监察部门多年来一贯坚持的效能监察监督与服务并重的职能，着力开展好经常性的效能监察工作。

重点围绕保合同兑现实施效能监察。今年企业生产任务多、合同工期紧，为确保企业信誉度和客户利益，公司每季度都要召开动员大会，围绕重点任务专门成立了效能监察专项检查督导组，明确责任分工，与责任单位签订目标责任书，实行风险抵押，组织公司上下两级开展生产会战，按期完成产品交货，受到了用户的好评。

围绕保证现金流量，确保资金链不断裂实施效能监察。企业生产生活投入大，流动性资金投入不足始终是困扰企业发展的一道难题。为了把有限的资金用在刀刃上，我们始终把资金管理列入生产经营工作重中之重。

为确保资金管理“有保有压，严管严控”，对公司资金运作进行效能监察，对资金流向实施过程跟踪，发现问题及时纠正。通过强化资金全面预算和集中统一管理制度的落实，严格控制预算外资金支出和非生产性投入，实现了在资金紧张的情况下，较好地保证了生产、安全、节能环保和新产品研发投入及工资发放。同时，把降低应收账款和存货纳入监督范围。

在纪检监察部门的监督下，进一步完善了应收账款管理和考核办法，对应收账款实行了“清收终身制”和风险抵押，每月召开应收账款分析例会制度，认真分析每一笔应收账款，明确回款时限，跟踪落实责任。通过法律清欠等有效手段，收回各类长期欠款近100余万元。坚持以销定产原则，按照轻重缓急，最大限度缩短生产周期，控制存货上升。

同时加强对各单位存货占用考核，加大清仓利库和废旧物资再利用力度，盘活存量资产，最大限度降低了资金占用。为了进一步压缩成本，减少非生产性资金投入，督促机关办公成本压缩。纪检监察部门在干部职工中大力倡导艰苦奋斗、勤俭办一切事情的思想，修订完善了机关可控费用管理办法，建立了财务收支登记制度，实行考核结果与单位负责人工资挂钩。

通过从严控制，使机关可控费用比计划降低了10％以上。

三、当前效能监察工作存在的问题。

总结今年的效能监察工作，虽然能按照上级的工作要求履行监察职能，并取得了一些实际效果，但仍存在一定的问题。主要表现在三个方面。一是效能监察工作真正展开工作量非常大，公司纪监部门由于人员配备少，尚不能全面的多领域组织效能监察，办公手段也明显落后。

二是深化效能监察工作有较大难度。特别是针对个别需要长期进行监督的问题，很难深入下去，需做扎实细致的调研工作。三是公司部门单位对效能监察工作认识理解不到位，重视程度也不够，存在着被动应付的现象。

这些问题我们将在今后的工作中认真加以整改落实。

四、2023年效能监察工作的简要打算。

2023年是公司改革发展的关键年。我们将按照上级要求，深入贯彻落实科学发展观，紧扣公司中心工作，深入调研，抓住重点，科学立项，扎实工作，充分发挥效能监察的事前、事中和事后监督作用，保证公司重大决策、工作部署、规章制度的贯彻执行，为促进公司各项目标任务完成提供坚实的保障。

初步计划2023年一是展开“产品质量管控工作”效能监察。突出排查重点，抓住容易出现问题的关键环节，加强对质量管理责任制的监督检查，重点检查对质量责任落实不到位的情况，切实做到严管理、严制度、严考核、严奖惩、严追究，从而为提高产品质量，提高管理水平，打造产品品牌提供保障。二是展开“财务可控费用”效能监察。

从完善程序、强化管理、严格监督、堵塞漏洞方面入手，切实加强监督检查，确保公司生产经营的工作的顺利进行。

大陆公司纪委监察部。

2023年11月8日。

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