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第一部分二○○六年主要经营目标预计完成情况。
今年以来，在公司党政的正确领导和大力支持下，按照 “七六五四三二一，方方面面争第一”的战略部署和要求，全矿干部职工凝心聚力谋发展，攻坚克难求跨越，在任务重、条件差、困难多、压力大的情况下，煤炭产量连创新高，安全生产平稳发展，经营质效大幅攀升，重点工程快速推进，改革改制稳步运行，矿容矿貌持续改善，各项工作取得了较好成绩。
一、1—10月份各项生产经营指标完成情况及全年**。
（一）产量完成情况。
—10月份原煤产量完成176。6万吨，比公司计划167万吨多产9。6万吨，完成计划的105。
75%。同比增产13。9万吨，增长15。
85%。预计后两月完成33。4万吨，全年可完成公司计划210万吨—10月份洗煤产量实际完成154。
2592万吨，其中：洗精煤实际完成114。1447万吨，比公司计划110万吨，多洗4。
1447万吨，完成计划的103。77%。同比增洗13。
9万吨，增长15。85%。预计后两月完成20。
8553万吨，全年可完成135万吨。
（二）掘进进尺完成情况。
1—10月份实际完成10380米，比公司计划10003米多掘377米，完成公司下达计划的103。77%。同比多掘314米，增长5。
23%。预计后两月完成xx米，全年可完成公司计划12008米。
（三）成本完成情况。
1、原煤成本：1—10月份原煤单位成本完成267。24元/吨，比公司计划268。
66元/吨，吨煤节支1。42元。预计后两月完成276。
19元/吨，全年可完成公司计划。
2、洗煤成本：1—10月份洗煤单位成本完成289。31元/吨，比公司计划288。
38元/吨，吨煤超支0。93元。预计后两月完成283。
71元/吨，全年可完成公司计划。
（四）产品销售完成情况。
1—10月份我矿共销售煤炭产品303。1万吨，实现收入93565万元。其中：
（1）1—10月份原煤外销9万吨，实现收入2358万元；内销（入洗原料煤）168万吨，实现销售收入35533万元，共实现收入37891万元。
（2）1—10月份洗精煤销售109。32万吨，实现销售收入54332万元，分别比公司计划少销售精煤2。35万吨、少实现收入1168万元。
（3）1—10月份洗混煤销售16。78万吨，实现销售收入1342万元。
（五）利润完成情况。
1、股份公司1—10月份实现利润4045万元，比公司年平均计划4392万元，比公司计划少盈347万元。其主要原因是10月末我矿有精煤未打票6。1万吨，影响利润730万元。
若考虑这一因素，我矿利润将比公司计划增盈383万元。预计后两月利润完成1226万元，全年可完成计划5271万元。
2、集团公司1—10月份实现利润-2441万元，比公司年平均计划-2360万元增亏81万元。其主要原因是10月份公司增加支付离退休人员一次性生活补贴84万元所致。预计后两月利润完成-475万元，全年可完成公司计划-2916万元。
（六）储备资金完成情况。
10月末，我矿库存材料配件周转天数为20天，与公司计划持平。按公司统一口径计算，10月末我矿的储备资金实际占用384万元，比公司定额457万元减少73万元。
（七）其他应收款占用情况
10月末我矿其他应收款占用143万元，比公司定额13万元超占130万元，全年可完成在公司定额以内。
二、重点工作完成情况及其特点。
（一）精心组织，合理配采，矿井单水平生产创历史最高纪录。
今年，我矿主要在五个工作面进行回采。工作面储量和煤质差异较大，地质构造复杂，搬家倒面频繁，生产组织非常困难。一方面，我们超前进行煤质化验，合理调配队伍。
另一方面，优化采掘衔接和工作面设计，准确设定停产线位置，增加有效回采长度，采用旋转及调斜采煤法，调整采高与缩短工作面端头端尾不放煤距离，优化顺槽沿顶布置工作面综放回采工艺，实现了资源利用最大化。1—10月份生产原煤176。6万吨，最高月产达20。
3万吨，全年可达210万吨，创矿井单水平生产历史之最。
（二）加强沟通，挖掘潜能，精煤销售再创历史新高。在煤质不稳、配采困难、外运受阻、设备老化、产能低下、任务增加的特殊情况下，我们得到了公司领导的支持和帮助，一方面主动与用户沟通，积极与铁路协调，开辟地销渠道，创造良好的外部环境。另一方面强化内部生产组织，狠抓煤质管理，加大检修改造力度，提高设备运转率，从而实现了产销平衡。
1-10月份生产精煤114。1447万吨，外销109。32万吨，9月份生产精煤15。
1825万吨，创历史同期销售最高纪录。
（三）科学统筹，优化工艺，困难条件下超额完成了掘进任务。
全年掘进工作主要围绕7802工作面准备、南丰进风井与井底车场贯通及采区寻找工作面进行，瓦斯与淋头水大，断层与陷落柱多，风量供需紧张，煤墙顶板酥软，给掘进工作带来很大困难。3月份，作为xx掘进主力的综掘三队成建制调往屯留煤矿，使采掘关系更加紧张。一方面，我们及时调整队伍，充实掘进力量，强化生产组织，提高工时利用率。
另一方面，优化掘进工艺，创新布置方式，采用反向掘进方式，变沿底板掘进为沿顶板掘进顺利通过断层，为快速掘进提供了有力保障。
（四）因地制宜，大胆创新，多项科技成果和先进技术运用取得突破。
1、高瓦斯区破碎围岩沿顶板布置顺槽工作面放顶煤开采技术大见成效。在7601高瓦斯工作面，月产达到10万吨，**率达到94。15%。
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XX年煤矿工作情况汇报
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