第一部分二○○六年主要经营目标预计完成情况。
今年以来,在公司党政的正确领导和大力支持下,按照 “七六五四三二一,方方面面争第一”的战略部署和要求,全矿干部职工凝心聚力谋发展,攻坚克难求跨越,在任务重、条件差、困难多、压力大的情况下,煤炭产量连创新高,安全生产平稳发展,经营质效大幅攀升,重点工程快速推进,改革改制稳步运行,矿容矿貌持续改善,各项工作取得了较好成绩。
一、1—10月份各项生产经营指标完成情况及全年**。
一)产量完成情况。
—10月份原煤产量完成176.6万吨,比公司计划167万吨多产9.6万吨,完成计划的105.
75%。同比增产13.9万吨,增长15.
85%。预计后两月完成33.4万吨,全年可完成公司计划210万吨。
—10月份洗煤产量实际完成154.2592万吨,其中:洗精煤实际完成114.
1447万吨,比公司计划110万吨,多洗4.1447万吨,完成计划的103.77%。
同比增洗13.9万吨,增长15.85%。
预计后两月完成20.8553万吨,全年可完成135万吨。
二)掘进进尺完成情况。
1—10月份实际完成10380米,比公司计划10003米多掘377米,完成公司下达计划的103.77%。同比多掘314米,增长5.
23%。预计后两月完成xx米,全年可完成公司计划12008米。
三)成本完成情况。
1、原煤成本:1—10月份原煤单位成本完成267.24元/吨,比公司计划268.
66元/吨,吨煤节支1.42元。预计后两月完成276.
19元/吨,全年可完成公司计划。
2、洗煤成本:1—10月份洗煤单位成本完成289.31元/吨,比公司计划288.
38元/吨,吨煤超支0.93元。预计后两月完成283.
71元/吨,全年可完成公司计划。
四)产品销售完成情况。
1—10月份我矿共销售煤炭产品303.1万吨,实现收入93565万元。其中:
1)1—10月份原煤外销9万吨,实现收入2358万元;内销(入洗原料煤)168万吨,实现销售收入35533万元,共实现收入37891万元。
2)1—10月份洗精煤销售109.32万吨,实现销售收入54332万元,分别比公司计划少销售精煤2.35万吨、少实现收入1168万元。
3)1—10月份洗混煤销售16.78万吨,实现销售收入1342万元。
五)利润完成情况。
1、股份公司1—10月份实现利润4045万元,比公司年平均计划4392万元,比公司计划少盈347万元。其主要原因是10月末我矿有精煤未打票6.1万吨,影响利润730万元。
若考虑这一因素,我矿利润将比公司计划增盈383万元。预计后两月利润完成1226万元,全年可完成计划5271万元。
2、集团公司1—10月份实现利润-2441万元,比公司年平均计划-2360万元增亏81万元。其主要原因是10月份公司增加支付离退休人员一次性生活补贴84万元所致。预计后两月利润完成-475万元,全年可完成公司计划-2916万元。
六)储备资金完成情况。
10月末,我矿库存材料配件周转天数为20天,与公司计划持平。按公司统一口径计算,10月末我矿的储备资金实际占用384万元,比公司定额457万元减少73万元。
七)其他应收款占用情况
10月末我矿其他应收款占用143万元,比公司定额13万元超占130万元,全年可完成在公司定额以内。
二、重点工作完成情况及其特点。
一)精心组织,合理配采,矿井单水平生产创历史最高纪录。
今年,我矿主要在五个工作面进行回采。工作面储量和煤质差异较大,地质构造复杂,搬家倒面频繁,生产组织非常困难。一方面,我们超前进行煤质化验,合理调配队伍。
另一方面,优化采掘衔接和工作面设计,准确设定停产线位置,增加有效回采长度,采用旋转及调斜采煤法,调整采高与缩短工作面端头端尾不放煤距离,优化顺槽沿顶布置工作面综放回采工艺,实现了资源利用最大化。1—10月份生产原煤176.6万吨,最高月产达20.
3万吨,全年可达210万吨,创矿井单水平生产历史之最。
二)加强沟通,挖掘潜能,精煤销售再创历史新高。在煤质不稳、配采困难、外运受阻、设备老化、产能低下、任务增加的特殊情况下,我们得到了公司领导的支持和帮助,一方面主动与用户沟通,积极与铁路协调,开辟地销渠道,创造良好的外部环境。另一方面强化内部生产组织,狠抓煤质管理,加大检修改造力度,提高设备运转率,从而实现了产销平衡。
1-10月份生产精煤114.1447万吨,外销109.32万吨,9月份生产精煤15.
1825万吨,创历史同期销售最高纪录。
三)科学统筹,优化工艺,困难条件下超额完成了掘进任务。
全年掘进工作主要围绕7802工作面准备、南丰进风井与井底车场贯通及采区寻找工作面进行,瓦斯与淋头水大,断层与陷落柱多,风量供需紧张,煤墙顶板酥软,给掘进工作带来很大困难。3月份,作为xx掘进主力的综掘三队成建制调往屯留煤矿,使采掘关系更加紧张。一方面,我们及时调整队伍,充实掘进力量,强化生产组织,提高工时利用率。
另一方面,优化掘进工艺,创新布置方式,采用反向掘进方式,变沿底板掘进为沿顶板掘进顺利通过断层,为快速掘进提供了有力保障。
四)因地制宜,大胆创新,多项科技成果和先进技术运用取得突破。
1、高瓦斯区破碎围岩沿顶板布置顺槽工作面放顶煤开采技术大见成效。在7601高瓦斯工作面,月产达到10万吨,**率达到94.15%。
2、综采工作面收尾旋转采煤法获得成功。5100和7513综放工作面通过旋转调斜,增加回采长度,多**边角煤45200吨。
3、锚网支护巷道实现计算机模拟设计。与中煤科院合作开发《锚网支护设计软件》,并对综放工作面进行了模拟设计,实现了方便快捷,显现出良好效果,为提高锚网支护巷道的安全可靠性提供了科学依据。
4、强力锚杆与桁架锚索支护技术得到推广应用。在7517切眼采用桁架锚索支护,解决了大断面锚杆支护技术难题;在7802回风巷推广应用强力锚杆支护技术,提高了巷道支护安全系数,为安全高效掘进提供了有力保障。
5、综采工作面联合布置实现资源利用最大化。地质构造多生区域对综采工作面布置影响较大,为了合理开采煤炭资源,将5110工作面和7301下分层工作面进行了联合布置,为持续稳产高效奠定了基础。
与此同时,我矿《破碎围岩大断面巷道桁架锚索联合控制技术》获长治市科技进步二等奖,《高强度开采条件下村庄房屋破坏规律与保护技术研究》获山西省科技进步二等奖,荣获xx年度山西省科技“金牛奖”集体一等奖。
五)严格标准,强化管理,矿井防灾抗灾能力显著增强。
重点强化“九个特殊环节”,全面升级“33669”瓦斯高标准管理,构建了以“六化”为基础的实战型重大事故预防体系;采用多种科学手段**预报矿井水文活动规律,构建以“一个机制两个系统”为主要内容的奥灰水预防体系,确保了矿井承压开采;加大周边小煤矿监管和巡河监察力度,加强汛情信息沟通,牢筑防洪基础工程,连续13年实现了矿井安全度汛。(本篇文章**于大*秘*书*网-直接输入“大ˇ秘ˇ书ˇ网”第一个**便是[注:中间加的符号请勿复制] )
六)快速推进,科学调整,矿井通风系统得到进一步优化。
南丰进风井工程于xx年5月30日开工建设,今年7月16日与井底车场顺利贯通,完成井筒进尺553米,共穿经17个大于20 m3/h 含水层,实际工期为226天,比合同工期提前3个月,比南丰回风井工期减少2年。与此同时,我们对矿井通风系统先后两次进行了重大调整,形成了更加科学合理的分区对角式通风系统,总进风量由原来的14451 m3/min 增加到17813 m3/min,基本上满足了矿井用风需求。
七)依托优势,挖掘潜能,瓦斯综合利用促进了瓦斯抽采技术的升级。
南丰低浓度瓦斯发电站于2 月 23 日开工建设, 5 月 28 日竣工投运,仅用了95天时间,破解了瓦斯浓度低于30%不能发电的技术难题,率先在国内实现了6%-16%低浓度瓦斯发电。目前,机组运行平稳,累计发电239万度,实现利润67万元,并完成了余热利用设计,将于近期施工,已成为潞安瓦斯综合利用的示范基地。
低浓度瓦斯发电站的建成投运,促进了矿井瓦斯抽采技术的升级、抽采规模的扩大,形成了全方位、多方式、立体化的瓦斯抽采体系。截止目前,瓦斯抽采累计330 万m3,预计全年可抽采370 m3,完成公司计划的185%;瓦斯超限次数同比大幅下降(瓦斯超限次数去年为522次,今年为53次)。
八)精益求精,整体推进,本质安全型矿井建设初见成效。
以建设精品矿井为目标,坚持“质量就是人品”的理念,开展了“一通三防”、机电、运输、顶板管理、监测监控、防治水等专业会战,突出了精品工作面和精品线路的建设,实行了业务副总包线,科长、副科长包面的责任制考核办法,强化了定期和不定期的检查,深化、细化了各管理环节,重点从质量标准化规划和外部环境整治入手,形成了“122338”的精品工程:“1”是一条走廓(井上连接走廓);“2”是两个车场(井底车场、74车场);“2”是两个卫生间(井底、74);“3”是三个等候室(井底);3”是三条线路(南大巷至集中猴车巷、73轨道至78轨道、75皮带至78皮带巷);“8”是八个采掘工作面,促进了矿井质量标准化水平的持续提升,且被中煤协会授予“行业级高产高效矿井”。
九)多业并举,加速发展,矿井综合经济实力显著提升。
1、弘峰焦化公司建设工程快速推进。一号焦炉于8月6日进行试生产,10月1日正式投产,目前已全面达产,创造了同类型焦化企业调试最短、达产最快的好水平。截止11月25日共生产焦炭6.
6876万吨、焦油1337吨,实现销售收入4800万元,货款**100%。 60万吨焦化建设项目已完成整体工程的三分之二,化产区正在规划和设计之中。
2、善福联营煤矿生产经营运行良好。充分发挥我矿人才、技术、管理等优势,加强沟通协调,理顺各种关系,做到安全生产正规化,作业环境标准化,经营管理制度化,效率效益最优化。对运输、提升、通风系统进行了改造,目前60万吨矿井产能已通过省局验收,各种相关证件正在办理中。
1-10月份实现销售收入6347万元,归还股份公司借款4000万元,预计全年实现利润245万元。
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