根据《xx公司预算项目实施计划书》，第一阶段的工作内容：对xx公司的预算管理现状进行调研和需求分析，本报告为第一阶段工作的交付成果。
在需求调研阶段，我们分别针对公司的管理人员及业务人员通过访谈对当前公司与全面预算管理相关的流程，包括战略管理、预算管理、业务流程的现状进行了初步了解，并取得了相关文档资料进行验证。我们也通过访谈进一步了解了管理层对目前预算管理存在问题的看法以及未来的需求。本报告内容为对目前与预算管理相关的各流程现状、问题及需求进行汇总分析，以便我们有针对性地开展下一步的全面预算规划设计。
培训启发、访谈调研、资料收集整理。
目前的预算管理体系由预算管理委员会牵头，从集团制定的年度目标出发，拟定以销售收入、生产成本、利润为导向的考核及管控计划。根据医贸公司销售规划目标，集团进行汇总、平衡，并将年度目标按组织架构层级进行分解，以形成各预算责任中心目标。预算编制方法采用年度固定预算，周期为一年。
日常运营中，公司采取的是以专业职能分工为主的组织架构（即组织架构体系管理）。而由于xx公司在组织架构中流程管理、归口管理等没有形成有效的制度依据，因此组织架梳理也成为该预算项目的重点调研范围。
根据目前的预算管理体系的可分解为战略管理、预算编制、预算调整、预算控制及分析、预算**5个流程。
所以我们在调研过程中重点调研了如下内容：
组织架构、年度经营计划目标、年度预算、季度滚动预算、预算控制及分析（此内容不作为第一阶段工作重点）、预算指标、预算编制依据、财务核算。
收入预算：按组织架构、按产品、按区域、按期间、按规划收入、按销售数量；
销售成本：按组织架构、按产品、按区域、按期间、按内部交易**、按销售数量；
回款预算：按组织架构、按人员、按区域、按期间、按规划回款；
生产成本预算：按组织架构、按产品（包括：原材料、辅助材料、包装材料、动力成本、直接人工、制造费用分摊）、按单位成本、按生产数量；
XX公司2023年预算编制方案
xx公司2013年度预算草案。xx主管单位 根据行业的要求，结合公司发展战略和年度生产经营目标，我司编制了2013年度预算方案，现就方案的具体情况说明如下 一 预算编制的基本原则。2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务，全面理解和准确把握 调结构 转方式 促跨越 的 十二五 主基调...
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全年预算编制方案
一 全年预算编制方案。一 目的。为明确公司2010年度生产 经营管理目标，明晰各单位责 权 利，加强责任考核，提高公司生产管理 销售管理 成本费用支出管理 资本支出管理 资金管理等方面的专业化管理水平，特制定本方案。二 各单位全面预算编制责任。2010年，公司将加大内部责任考核，建立健全全面预算的内...