六安直属库****金安分公司。
全面预算管理工作交流材料。
预算员刘俊。
各位领导、各位同仁，大家**好！在去年分公司年初预算员培训班上，我有幸向大家汇报了金安分公司关于全面预算工作的经验和做法，今天我主要向大家汇报一年来金安分公司全面预算管理工作开展情况，以及本人在预算员岗位的一些体会和认识。
2023年以来，金安分公司在六安直属库****的坚强领导下，以集团公司、安徽分公司和直属库公司三年战略规划为统领，紧紧围绕直属库年度预算目标，加强企业内部管理，严格控制费用支出，持续推进预算管理与业务管理全面融合，较好地完成全年各项预算目标和管理任务，有效推动了企业管理水平再上新台阶。
一、基本情况。
六安直属库****金安分公司现有仓房8幢，仓容6万吨，存粮4.65万吨，目前有正式在编员工5名、临时聘用人员5名。2023年各项预算指标完成情况较好，“两个确保”指标高于或等于预算指标，均高质量完成；风险指标全面完成，未发生重大经济风险案件、较大安全生产责任事故、重大违法违规违纪案件；库存保管量预算指标完成100%，其中**储备粮4.
29万吨、其他政策性粮油0.36万吨；各项费用预算指标得到较好执行，全年累计支出费用总额144.56万元，完成预算150.
28万元的96.2%。
二、主要做法。
2023年以来，我们在加强组织管理、制度建设、宣传教育、调研分析、过程管理和日常考核的基础上，进一步在以下三个方面下功夫，确保全面预算管理工作取得较好成效。
进一步在预算管理全覆盖上下功夫。全面预算管理实现了公司对人、财、物、事的全面管理。为了体现党建对业务引领作用，2023年伊始，六安直属库****在安徽分公司辖区率先实施了党务党建工作考核，制定了涵盖思想建设、组织建设、廉洁从业、作风建设、制度执行等等的党建考核细则，将基层党建工作纳入全面预算管理考核范畴。
金安分公司按照直属库党委统一部署和要求，每月按时对支部及全体党员执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、党建特色活动等各项党建工作任务完成情况进行考核考评，实现了由定性向定量考核的转变，并规范落实奖惩办法，有效提升了基层党组织和党员推动党建工作的积极性，从而更进一步实现预算管理全覆盖工作目标。2023年4月25日，六安直属库****党建和预算现场会在金安分公司胜利召开，金安分公司在现场会上分别作党建和预算管理经验交流发言，并集中展示了党建和预算管理相关资料，起到较好引领和示范作用。
进一步在降本增效上下功夫。今年初，为了进一步发挥预算管理作用，实现企业降本增效目标，我们结合公司三年滚动预算和战略规划编制工作，本着降成本、提质量、增效益的原则，科学合理地制定了金安分公司2018-2023年三年滚动预算目标。一是三公经费方面，根据上级要求逐年下降进行编制，如业务招待费2023年为3.
5万元，2018-2020分别为3万元、2.7万元和2.5万元；办公费2023年为1万元，2023年为0.
5万元。二是仓储保管费管理方面，我们制定并与仓库保管员签订了《金安分公司仓储管理包仓目标责任书》，把保粮器材设备添置具体到每幢仓、每个廒间、每个平方单位；护仓卫生费、储粮压盖揭盖、粮食出入库辅工和仓库零星用工实行单仓测算，由仓库保管员掌控，节约按规定奖励，超支自行承担。电费根据粮食出入库数量和保管量实行单仓据实测算，由保管员包干使用。
为了降低通风电费，在冬季储粮通风作业过程中，要求保管员在夜间23时至次日早晨7时进行机械通风（经咨询供电部门，这段时间电费比其他时间段电费每千瓦时低0.35元左右），既确保了通风效果又节约了电费支出。三是商品损耗方面，直属库下达损耗率不超0.
56%，我们按不超0.4%进行测算编制，实行单仓核算，按规定进行奖惩。四是在仓储劳务用工方面，我们尽量减少用工人数，压缩劳务用工费用支出。
2023年由原来的外聘人员9人，减少到现在5人，减少支出25万元左右。
进一步在考核公平公正上下功夫。一是加强组织领导。成立以单位负责人为组长，三个职能小组组长为成员的预算工作考核领导组，确保预算考核工作顺利进行。
二是及时修改考核办法。每年初，我们都要将岗位职责和考核评分实施细则交由每位员工修改，充分尊重他们的意见，修订后再上报实施。三是实行阳光操作，确保公平公正。
考核时都由考核领导组牵头，预算员和两名职工代表参加，对各环节工作任务完成情况进行现场检查考评，检查考核结果充分征求员工意见，得到认可签字后，由预算员每月3日前将上月考核结果汇总上报直属库预算办落实奖惩兑现。四是预算员每月5日前将考核评分结果和预算执**况公布在库务公开栏上，接受全体员工监督。五是设置意见箱。
我们在办公楼设置一个意见箱，员工对考核结果有异议的，也可通过意见箱向单位反映。意见箱由两名职工代表按时开启收集意见，经整理后报告单位领导和直属库预算办处理。六是进一步加大考核奖惩力度。
2023年，金安分公司按照预算考核实施细则规定，严格考核办法，坚决做到奖罚兑现，在考核得分和工资收入上得到较好体现。全年在编5名员工考核实际扣分25.4分，同级别员工之间因预算考核收入兑现最大差距为4315元。
三、工作成效。
全面预算管理工作的开展，使企业管理水平得到了进一步提升，具体成效主要表现在以下六个方面：
费用支出趋于合理。结合预算管理工作的开展，我们对招待费、办公费、差旅费、绿化费、车辆交通费等重点费用实行严格管理，做到事前申报、事中控制、事后监督，尽可能压缩可控费用开支。2023年，可控费用支出23.
12万元，与业务规模关联性较大的费用支出121.44万元，分别完成同期预算的91.5%和97.
2%。同比降幅都在9%以上。
仓储管理成效更加突出。我们继续将《包仓制实施细则》融合到预算考核工作中，充分调动保管员工作积极性，取得了良好效果。一是实现库存**事权粮食账实相符率100%，品质宜存率与全项目合格率均达到100%；二是储粮损耗率明显下降，储备粮轮换损耗在0.
24%，低于分公司和直属库下达的控制标准；三是费用支出得到有效控制。全年仓储保管费预算指标为112万元，实际支出108.6万元，完成预算的96.
9%，与2023年预算120万元相比下降11.4万元，降幅达9.5%。
四是仓储基础管理得到进一步加强。去年年初，顺利通过安徽分公司“标准仓、规范库”正式验收。
㈢工作效率明显提高。开展预算管理工作以来，使员工岗位责任更加明确，员工工作行为更加规范，推诿扯皮的少了，比成绩比贡献的氛围浓了，工作效率明显提高，全体员工都能够自觉执行单位各项规章制度，按照内控岗位责任制做好各项本质工作。2023年，没有发生过一起违规违纪行为。
环境卫生得到进一步加强。我们积极落实直属库卫生管理考核办法，继续实行库区卫生绿化分片管理责任制，把库区分成4个卫生责任区，实行逐日保洁，各级检查发现脏、乱、差的，按规定给予扣分。由于管理方法得当，预算考核措施有力，分库卫生管理工作得到进一步加强，呈现了卫生清洁、整齐美观的库容库貌。
增收节支活动成效明显。在落实全面预算管理后，我们注重宣传教育，培养员工养成了勤俭节约好习惯，从节约一张纸、一滴水、一度电做起。与此同时，组织员工自己动手，大力开展绿化养护、蔬菜种植、避峰作业、水电和机械检修等一系列增收节支活动，既节约费用又锻炼了人，企业文化建设得到进一步升华。
据统计，每年节约费用在8.5万元以上，工作成绩更加突出。2023年，由于工作努力，各项工作任务圆满高效完成，金安分公司被六安直属库****评为“优秀科室”，党支部被直属库党委评为“优秀党支部”。
本人被安徽分公司和六安直属库分别授予“优秀员工”、“优秀党务工作者”和“优秀预算员”光荣称号。成绩的取得得益于分公司和直属库的正确领导，得益于金安分公司全体员工的大力支持，将鼓励和鞭策我们更好地做好下一步工作。
四、工作体会。
作为一名科室预算员，在日常工作中主要有以下四点个人的工作体会。
㈠站位要高。作为科室预算员，既不是科长、副科长，也不是一般员工，六安直属库****就明确科室预算员是企业管理人员，要充分认识到自己岗位的特殊性和重要性。一是眼光要远，要着眼于企业发展大局，和科室负责人一道，切实编制好科室三年规划和预算滚动指标，为公司未来的发展规划和战略目标提供决策依据。
二是要摆正位置。日常工作中，预算员既是科室负责人的好帮手，又是广大员工的好同事和贴心人。领导们没有想到的，要及时提醒到；员工不能理解的，要解释好，为他们厘清思路，答疑解惑，给他们提供帮助，解决实际困难。
三是要兢兢业业。平时要熟记预算“一口清”业务内容，掌握各项支出情况，按规定动作做实做细考核考评和预算执行、调整和反馈工作等。
㈡业务要熟。预算管理涉及到企业管理方方面面，仅仅熟悉预算业务是不够的。不仅要熟悉科室各项预算指标及其执**况，更要熟悉单位各项规章制度，以及综合、仓储、购销、财务、政策性粮油监管、粮油质检、加工、党务党建等所有环节业务。
我认为，要成为一名合格的预算员，一是要加强自身政治理论学习和相关业务知识学习，切实领会总公司、分公司和直属库工作会议和领导讲话精神，努力提高自身综合素质，以适应预算员岗位工作需要。二是要沉下身子，积极参加企业各项生产经营活动，要和一线员工打成一片，一同学习，一同工作，共同成长，共同进步。三是做有心人，平时要及时记录和收集相关工作内容，做实考核资料。
工作要实。预算工作是企业各项业务高度融合的系统性工作，涉及企业管理方方面面、点点滴滴，必须做细做实，才能真正体现预算这个管理工具的杠杆作用。我认为要从三个方面做实预算管理工作：
一是开展工作要实。只有切实开展各项业务工作，预算管理才有前提和目标。二是数据要实。
包括综合人事、仓储、财务和购销等业务数据，以及预算指标的编制、执行、调整和反馈各项数据。只有真实的预算指标数据，才能反映出真正企业管理成果。三是考核考评要实。
考核考评要实事求是，不能走过场，做做样子，不能有疲倦感和放松心态。要坚持不懈，要持之以恒，对照单位各项规章制度、员工岗位职责和考核实施细则、办法等，切实做好考核考评工作。
要公平公正。自担任科室预算员以来，我最大的感触是在日常的预算管理工作中，特别是在考评考核工作中，要对事不对人，要一个标准，一把尺子，要大公无私，要严于律己，只有真正做到实事求是和公平公正，才能让领导放心，使广大员**服心服，才能将预算管理工作顺利地开展下去。
以上汇报，不妥之处，敬请批评指正。谢谢大家！
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