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采购作业指导书。1.目的。
2.定义。采购申请单，公司内部使用；
采购订单，公司对外使用。
3.职责。3.1请购人。
根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，用途及使用日期，填写采购申请单并交相关人员核准；
接收和检验请购的物品和服务。
3.2采购人。
根据请购人的采购申请单，订购**合理并与要求相符合的物品及服务。
采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。
各采购人员应对采购物品的**及质量负责。
3.3物流。
保证产品运输的及时、优质。
3.4生产部。
生产部质量人员负责对供方(物料**商及外发加工厂商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。
3.5财务部。
在收到所有需要的文件后进行核对，将**商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。
4.采购范围。
4.1产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。
4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由采购进行采购。
4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。
4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。
在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。
4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。
其它非费用报销申请范围内的采购申请。
5.操作过程及操作程序详述。
5.1申请。
1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，用途及使用日期，可行或必要时，应给出推荐的**商及**。
2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。
5.2批准。
5.2.1对采购申请单的批准。
对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：
所有采购申请单必须有公司的批准及签字；
所有采购申请单必须有部门主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；
任何与生产有关的采购申请单必须负责人批准和签字。
签字流程图：
请购人-->请购人部门经理->采购人->采购人部门经理->
采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。
5.2.2对采购订单或合同的申请。
5.2.2.1采购订单。
产品及生产物料的保存者，应注意该采购订单为公司保密级别较高之文件，未经授权者不可查阅。
5.2.2.2合同。
如果采购人需要合同，需要公司指定人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。
5.3**及磋商。
5.3.1物品及服务采购。
在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的**：
采购金额最少**数量。
小于rmb500 **数量1份以上。
小于rmb2000,大于rmb1000 **数量2份以上。
大于rmb2000 **数量3份以上。
采购员在同**商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、**、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同**商的讨论。
在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择**最低的**商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择**较高的**商，但必须详细说明原因，以便日后参考。
5.3.2分供方的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）
由采购人员在实施采购前根据技术部提供的物料清单，将那些认为有能力的**商初步确定为分供方，并经质量保证人员及技术部审核会签后加入合格**商名单。
如果是初选的**商，只有在生产部质量人员、技术部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供的批量生产品。
生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力，并调查、分析、总结。
5.4订购。
应根据**，质量和服务等选择**商。如果采购员所选择的**商与请购人推荐的不一致，应向请购人发出确认，若请购人仍坚持用推荐的**商，则需由总经理批准。
订购物品可能有下列两种形式：
凭核准的采购申请单，从**商处直接购买。
向**商发采购订单或合同（重要合同内容应经公司法律顾问核对）。
5.5接受。
订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后，应在采购申请单或客户的送货单上签字。
对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。
若送达的物品不合格，采购员应与**商联系以寻求解决方案。
5.6付款。
采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列单据。
发票。经过核准并已收货签收的采购申请单，如有采购订单、合同副本和客户送货清单也请附上。
如是预付款，可在付清余款时附上全额发票；如有特殊情况，送货单可以后补，如设备采购的全额预付。
在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐或银行承兑，不支付现金。
在可能的情况下，采购员应始终要求**商提供增值税发票。
6.记录。对于各次采购，采购员应保存下列文件：
1）采购申请单副本。
2）**。3）比价记录。
4）采购订单副本或合同。
最实用采购作业指导书
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