德喜集团市场部关键业务流程。
一、对经销商日常配货业务流程
1、日常配货：市场部督导在认真分析加盟网点销售情况、库存情况、未来销售前景及总仓库存现状的基础上，进行以下工作：制作配货单草案，然后与经销商进行沟通，根据经销商及经销商当地市场意见修改配货单；敦促经销商将货款及时汇至公司财务，将汇款单传真给自己。
通知财务部查询货款是否到位，确认货款到位后，市场部督导制作配货单，并发至物流部。经销商主动**，将**单传至市场部督导后，业务流程与本流程相同。配货时，要充分考虑经销商销售状况，销售贡献率及公司的现有库存，可适当考虑客情关系因素。
2、物流仓库接到配货单，进行配货，并填制出库单，办理出库托运手续。货品出库时，应认真核对配货单、出库单与货品实物是否相符，杜绝串色、串码、错配、多配、漏配现象发生。从接到配货单至出库托运，原则上在两个工作日内完成。
3、货品出库托运后，物流部应将托运单传真至经销商，敦促其注意接收；另外，须每天向市场部督导报送当日货运清单（包括发货时间、箱数、发货渠道（货运/客运）、预计到达时间），便于市场部督导员和物流部人员共同跟踪货品到达情况。
4、市场部督导应及时告知经销商货品运抵时间，并要求经销商货品运抵一周内进行收货确认。若网点在收货一周内对货品提出异议，由市场部员负责予以查证落实。若货品未按既定时间运抵网点，市场部督导员须配合物流仓库予以查证落实。
对直营网点配货流程无需配货资金控制。其他同上。
二、经销商主动**流程
1、接到经销商向公司发出的**订单后，市场部督导首先要按照订单货品内容进行分析、公司库存查询，并根据该经销商销售实际状况，结合公司库存，**商，审核总仓库存是否能满足经销商需求及经销商**内容是否科学、合理，符合该经销商当地的实际情况。若确认经销商**要求审核。如果总仓库存不能满足该需求，可进行记录或考虑调拨，或者单独进行采购，必要时上报市场主管、采购部主管；如果市场部督导认为经销商**内容不符合该经销商的实际情况，要及时与经销商进行沟通，提出修改建议，最终确定科学、合理的**订单，市场部督导据此填制配货单。
2、配货单确定后，市场部督导要查询公司账面上该经销商的预留资金是否足够此次**使用，若发现资金不足，要敦促经销商将货款及时汇至公司财务，将汇款单传真给自己，并通知财务部查询货款是否到位，确认货款到位后，市场部督导制作配货单，并发至物流仓库。在审核配货资金时，可参照公司的经销商信用档案，在许可的授信范围内时，可予先行配货。可适当考虑客情关系，但须呈报公司领导核准。
3、后续工作同公司“对加盟网点配货流程”。
4、企划部要利用**进行货品展示推介，方便网点订货、**。
三、市场营销业务流程
1、经销商每天将销售数据用电脑发市场部，或将销售数据传真至公司，市场部督导也可以通过erp系统风险客户的销售状况。
2、经销商定期将销售分析、市场反馈、竞争对手动态、对公司的建议等情况报至市场部督导，市场部督导在整理之后报市场部主管。
市场信息反馈，应反映经销商所在商圈的服饰行业、其他行业的动态变化及影响市场的若干因素，如修路、大型活动、天气、习俗等市场环境情况，如新品牌的介入、潜在竞争对手的崛起、同档品牌的竞争等市场变化情况，如与商圈关联的新街建设、城市规划等市场外围情况等等。
竞争对手分析，要把哪些与企业品牌接近的、可超越的对手纳入视野范围，掌握其市场销售态势、营销政策、活动方案，调研其与公司品牌类似的货品销售**、店堂陈列等情况等，分析其经验教训，进而明晰我们的竞争优势在何处，应采取什么样的竞争策略。
网点销售分析，应重点分析销售指标完成率及预计完成率，也应分析对网点销售有直接影响的内外因素，包括假日经济的带动、节会活动的带动、团队建设的带动、店堂陈列的影响、货品结构的影响、**计划的影响、销售时段的影响、网点地理位置的影响、同行竞争的影响等等。
货品分析，要掌握货品的销存状况，分析货品结构、质量、**、宣传等方面是否合理、到位，重点关注的单款的货品属性及畅销、滞销原因等，并提出有关建议。
3、市场部督导在对经销商销售、库存情况进行分析之后，进行配货或货品调拨工作，并向市场部提出**建议；督导员根据巡店情况向市场部主管提出**建议。市场部主管将**建议整理后提交至采购部进行分析。
4、企划部长要及**估上周期的**宣传成效，总结经验教训，整理出下周期的**宣传建议，提交至采购进行分析。
四、督导外援人员工作流程
1、督导员按照开业计划书规定时间到达店铺现场，首先与经销商进行沟通，对店铺所需的人员、分工及管理制度等问题进行明确。沟通后做好开业现场工作倒计时。
2、对现场施工情况进行及时检查、跟进，确保装璜质量。
3、员工落实后即对店长、收银员、仓管员等开展培训工作。对公司erp。及pos系统进行培训。
4、根据店铺实际情况和经销商沟通，协助经销商建立一套完善的店铺管理制度。
5、现场装修完毕后对装修结果进行验收，如发现问题即进行现场调整。并对灯光、音响、空调等进行调试。
6、提醒经销商购买日常用品、兑换零钞，做好开业准备。
7、组织所有员工协同经销商对公司所发货物进行清点，包括道具、辅料、宣传品、货品等的核对，如完全正确，可让经销商现场确认；如反复清点后数目不符，可将情况即时反馈市场部督导，由市场部督导及时跟踪和协调解决。
8、对员工进行现场道具的讲解，并按照货品的陈列主题要求，带领员工进行货品陈列，在陈列过程中或陈列完毕后再将陈列思路、标准等对员工做进一步的讲解。
9、组织员工现场实习，强化优质服务和销售技巧，便于开业当天能忙而不乱的开展工作。
10、对开业当天各岗位责任人员的工作重点跟进，并鼓励大家熟练服务；鼓舞员工士气，争取完成当天指标。
11、督导在开业活动结束后，要及时写出《督导开业支援报告》，上交市场部主管。
备注：现场支援人员需作好具体跟进工作，保持信息的畅通，并从全局出发规划隆重开业时氛围营造。
仓库管理的业务流程
进仓管理流程。1 仓库根据已审核 采购订单 内容准备收货。2 厂家送货到达后，厂家提供 送货清单 给收货仓管员，送货清单 应清晰显示送货单位名称 送货单位印章或经手人签名 货品的名称 规格 数量 采购订单号。收货仓管员将 送货清单 和对应的 采购订单 相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以 送货清单...
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