11年在匆忙中结束，12年又在匆忙中到来，新的一年新的开始，今天我们爱伦和新天全体同仁在这里做11年年终总结及12年年度规划，目的在于：总结过去的经验教训，肯定成绩，查找不足，为新年度的拓展找出路子，主要有一下工作：制定新年度的目标计划，制定目标计划与绩效考核责任书，制定新年度的开支预算及预算考核责任书，继续健全财务管理制度，狠抓工作制度的落实，重点做好包袋辅料部的管控，重点做好大客户的开发与管理，重点做好人才的培养与储备。
一：销售总量：
1：11年爱**司完成年度总销售：4824197.
39元、创利： 44317.32元、利润率：
0.91%。其中水钻完成销售：
996475.11 元、创利 313701.62 元、利润率31.
48%；油墨完成销售：1736120.8 元、创利 ：
138322.387 元、利润率7.97%；胶水完成销售：
1065339.3 元、创利：100426.
98 元、利润率9.43%；烫钻部完成销售：488862.
18 元、创利：134578.24元、利润率27.
53%；包袋部陈炼军完成销售：537400元、创利-5743.2元、利润率-1.
07%。
2：11年爱伦在规定的结款周期未能如期结款的有：油墨131765.00元；胶水21321.50元；水钻122541.27元；辅料和包袋部62487.00元。
3： 11年新天公司完成年度销售总额 5821291.元，创475414.
67元、利润率8.17%，因完成年度销售目标获河南新天16万元的绩效奖励。（请大家给以鼓掌）。
其中水表完成销售约3296291 元，占销售总额的56.62 %；煤气表完成销售总额约2525000元，占销售总额的43.38 %。
4： 新天公司11年度含质保金未收货款为：600115.00元。
二：数据分析。
这些数字也让我们看到了一些问题：1：销售量普遍偏小。
2：利润率偏低。3：
业务费过高。4：货款回笼不及时。
甚至有逾期没回来，更严重的还有一些呆账、死账。
1：爱**司：除水钻，烫钻利润率为两位数之外，其余油墨、胶水、包袋利润率都在一位数，尤其包袋部利润率竟然为-1.
07%，（站起来，销售53万多，利润为-5743元，你们知道吗？公司为配合包袋部衍生出的人工成本多达十几二十万，我们的责任在**？坐下！！
）同志们！爱伦全年度利润率只有0.91%， 年度480多万的销售量，利润仅为4万多元，面对这些数据我们在座的有何感想？。
那么咱们再看：爱**司业务费用68万多，费用率为14.24%，办公室薪资为32万多，占销售总额的6.
64%，我们能有利润吗？请大家深思！！
2：新天虽然产生了利润，但从数据上看也不敢恭维：新天年度销售580万，利润也只有47万多，利润率也只有8.
17%，很低，反过来11年新天公司年度业务费用69万多，费用率高达12.02%，当然这个责任在我，在此我深表歉意！！
三、问题所在：
1：油墨、胶水11年拓展力度不大，公司的规划和支撑不够。
2：水钻的销售停滞，几乎没有做新的拓展和开发。任其自然！
3：服装辅料部存在的问题较多，尤其包袋这一块1、没有年度目标规划。2、在业务拓展和生产加工上分工不明确，没有责任到人，致使整体管控上混乱，原材料丢失、次品率和返工率偏高。
3、在接单，下单，跟单过程中专业不熟练，采购通道狭小，致使交期、品质没***，并且成本偏高4、业务员跟单员的工资奖金的发放没有和绩效考核挂钩，内耗偏大。
5．业务费用没有和销售量、目标利润紧密结合。造成赚的少甚至不赚钱，而花的多。
四：调整规划（2023年总体目标规划）
一：销售总量：
爱**司：全年度完成销售保底 800万。
1：水钻150万，创利42万。负责人：宋洪涛。
2：油墨220万，创利26.4万。负责人：赖大亮。
3：胶水150万，创利18万。 负责人：赖大亮。
4：烫钻130万，创利26万。其中赵灵杰保底销售80万创利16万，李勇凌保底销售50万，创利10万元。
5：包袋部：150万，创利18万。负责人：陈炼军。
新天公司：全年度销售保底800万。销售规划等一下有李经理给予阐述。
二：利润率及费用率：2012目标。
1：爱**司：
a:年度利润率保底15%以上、其中油墨、胶水、包袋利润率保底12%以上，水钻利润率缩减28%、烫钻部利润率20%以上。
b:公司年度费用率缩减到10%以下。
2：新天公司：
a:年度利润率保底20%以上，费用率10%以下。
我们的财务人员要严格按照以上的保底值，认真比对每个月份，每个季度，每半年乃至全年的销售完成情况，认真核算利润率、费用率的达标数额，并且制定建设性的管控措施，制定可行性的奖惩制度（我会一起参与），把销售量、利润目标和薪资及奖金紧密挂钩，制定合理的发放措施，以每个季度为结算周期。用数据提醒管控人员严格落实，认真执行。
五：生产加工的流程与管控：
1：业务主管的主要工作任务为业务洽谈、成本核算、合同签订、产品生产过程中的品质、交期的确认和监督、货款催缴、及客户的维护和拓展。
2：跟单员的主要工作任务为产品生产的落实和执行者，交期、品质、次品率、返工率为其绩效考核的主要依据，我们会制定底薪+生产销售总量*%0的提成模式予以考评，严格落实责任到人。
3：采购人员的主要职责为真对生产产品迅速开通采购通道，结合业务主管的目标成本完成低成本、高品质的采购任务。同时建立广泛的供货体系，做好供货商的维护和协调。
4:车间生产主管为产品生产流程的管控者和协调者，从产品的入仓、出仓、生产效率、人员调配、和业务主管的沟通与交流、应急情况的处理、必须做到面面俱到，责任到人，我们同样会制定底薪+生产销售总量*%0的提成模式予以考评。
5：在明确职责与分工的前提下，公司在询单，接样、打样、接单、采购、生产、品管、数量、交期、每个环节都要做到落实到人，责任到人，并制定严格的奖惩措施。
同志们！！今年是我们的规划年，同样也是管理年，更是我们的上升年。我们规划目标，同时按我们的目标责任严格管理，我想完成我们的目标任务没有太大的问题，同志们有没有信心？
当然我也会安排我们的财务部把我们今天的目标任务以责任书的形式，以**的形式，把我们的定的不管月份、季度、还是半年、全年的销售量，目标利润、以及利润率、费用率都很详尽的体现里面，我也会要求大家签字画押，我们今年就按这个来，我想我们每个人都会做的很好，让我们努力吧！！
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