采购员日常管理细则

采购员日常管理细则五十五条。

1.采购员在日常采购工作中，应自觉服从部门相关领导的工作安排。不得有阳奉阴违的现象。

2.采购员在日常采购工作中，应如实汇报工作情况，不得出现弄虚作假、欺瞒领导现象。情节严重者将按自动辞退处理。

3.采购员在日常采购工作中，不得对**商有吃、拿、卡、要等违规行为。情节严重者将按自动辞退处理。

4.采购员应自觉做好每日工作计划，在每日早上九点之前主动到采购文员处签到及填报当日工作计划存档，部门经理将实行不定时抽检。

5.所有采购订单均要求有两个人（采购经办人员及采购员）的签名确认，否则采购文员不得办理erp系统录入工作。

6.所有外购**半成品皮套（沙发或办公椅），应配套发海绵、木架模板及拍内架**发至相关国外公司。海绵、木架模板上应标注生产厂家名称、产品型号及发货日期，指定放置在沙发或办公椅皮套纸箱中，在外包装箱上用中文字注明及拍照存档，便于国外公司查找及生产管理。

7.所有采购订单产品名称必须标注明确，保持和采购委托中的产品名称一致。8.

采购员应对采购订单产品仔细核对，不得出现开错或重复开具采购订单的行为。9.采购员对采购委托中产品如有疑问，应主动和部门相关领导沟通确认，确保所采购入库产品与采购委托产品一致。

10.常规产品采购**如果有变动，采购经办人员和同行采购员应了解其产品涨价、降价的真实原因，应即时和部门相关领导沟通或在二个工作日内主动向部门相关领导汇报具体情况，同时做好采购**变动记录。

11.采购员下采购订单过程中，和业务部沟通后将订单产品型号或配套产品更换、取消，应即时和部门相关领导沟通或在二个工作日内主动向部门相关领导汇报具体情况。

12.采购员在产品采购订单开具回来后，应在二个工作日内主动将采购订单复印给erp录入员、业务部相关人员、部门经理或部门副经理。

13.采购员对采购订单的订金记录应详细明确，不得造成付款时出现多汇款或重复汇款、重复报销的行为。

14.采购员在采购下单过程中，应主动将手机号码告知**商，不得造成**商无法联系采购员验货、出货现象。

15.采购员在下采购订单过程中，不得遗漏进口计划中所列产品，且过后应积极、主动跟踪落实，确保订单产品按时入库。

16.采购员在**通知**商下单过程中，对**商的传真件应仔细核对产品资料**方可签名回传，不得出现**商送错货等现象。

17.采购员在日常下单过程中，对采购订单的单价及总金额应仔细核对后签名确认。18.

采购员在日常下单过程中，如遇采购执行困难（如**商倒闭、采购产品停产、交货日期推迟等），应即时和部门相关领导沟通或在二个工作日内主动向部门相关领导汇报具体情况。

19.采购员在下单过程中，应主动向**商强调采购信息（玻璃及理石部件需钉木架、外包装不得有“家具”的中英文字样、有电源插头的产品应配套英式或欧式插头）。20.

所有采购产品均要求为全拆装产品，个别不拆装产品需经部门相关领导同意方可实施采购。

21.采购员不得挪用采购备用金，应确保日常采购工作顺畅。

22.采购员遇紧急分派并要求当日完成的采购任务，截至当日下班时间仍未能完成采购任务，应主动致电或汇报给部门相关领导。

23.采购员针对长期合作的**商货款，应在所采购产品入库后三个工作日内主动将**商货款结算。

24.日常采购、检验工作执行两人一组原则，采购经办人员应主动接受同行采购员互相。

监督、互相配合、互相提醒、互相学习，争取把采购工作做的更好。

25.各类产品采购员在日常采购工作中，应自觉做好各自采购业务信息、产品信息的资料整理及更新工作，确保日常采购工作顺畅，部门领导将实行不定时抽检。26.

采购员应自觉跟踪采购订单产品生产情况，确保**商保质、保量、按时交货。27.采购员应自觉做好采购工作日记笔录，确保日常采购工作任务执行顺畅不出错。

28.采购员应自备银行帐号确认单交给**商填写。新**商付款需有银行帐号确认单，经部门领导签字确认后交财务部付款。

29.采购员应在日常采购订单产品入库三个工作日之内，将报销单据（订货单、入仓单、收据）粘贴交至财务部办理报销手续。

30.采购员应严格依据采购委托下达采购订单，严禁无审批无计划采购。31.采购员应主动和业务部业务员积极保持沟通联系，合理安排采购进度。

32.集中计划采购：采购人员对具有共同性的材料、配件应集中计划办理采购，经核定材料项目、**、数量后统一采购。

33.长期**采购：凡经常使用的原材料，采购人员应事先选定厂商、议定长期优惠****，汇报至部门相关领导，经核定**、数量后参照***格统一采购。

34.所有集中计划采购的产品应主动请示部门相关领导同意后方可执行，同时采购订单需经部门相关领导签字确认后，采购文员方可办理erp系统录入工作。

35.采购员外出采购、跟催任务完成后，应主动向部门相关领导汇报工作完成情况。36.

采购员要树立为工程项目服务的思想，热情周到，满足业务部各项合理要求。37.采购员采购的生产材料，如（规格、型号、质量或技术性能）不合格应负责退换货以至索赔。

38.采购的材料在使用过程**现质量问题，采购员应负责联系相关**商，沟通处理相关售后事宜。

39.采购员接到业务部人员以**联络的紧急采购任务时，经主管领导同意后可先行采。

购。待接到采购计划委托单后补签手续（采购计划委托单必须有公司主管领导审核签字）。

40.采购员应主动掌握采购原则、标准，严格按照采购制度认真负责地执行采购。不得随意更改原则和标准。

41.采购员对产品缺货、供货延迟、货款诈骗等问题，应即时和部门相关领导沟通或在二个工作日内主动向部门相关领导汇报具体情况，寻找替代品或变更采购计划。42.

采购员应密切关注主要原材料、物资、产品的市场供求、**变动情况，趋势**，提出最有利的采购时机。

43.采购员应主动分析公司主要产品的采购成本及构成，掌握各环节的相关成本费用，对有关费用着重监控。

44.采购员应定期（每月5号前）主动将个人上月采购**变动分析表上报给部门领导。45.采购员应定期（每季度5号前）主动将上季度家具市场原材料**分析表上报给部门领导。

46.采购员在日常工作时应主动收集新**商的商业信息资料，自觉完成**商资料**的制作及更新交采购文员处存档。

47.采购员日常采购工作在办理质量补件时，应主动将产品质量补件目的地告知仓管员和业务员，防止仓管员将质量补件错发至其它国家。

48.采购文员应主动协助部门领导完成采购订单的监督、审核及核对工作。

49.采购文员应在接收到采购订单的24小时内完成采购订单与采购委托的核对及erp系统录入工作，有疑问应及时主动汇报给部门相关领导，同时将问题记录在档。50.

卫浴类（含配件）产品的采购：采购员应着重记录**商名称、产品型号规格、特征、及配件名称配套数量**等，特殊产品例如：淋浴房分清玻璃门图案、并记录底盆是左裙还是右裙。

及各款式卫浴（含配件）产品的验货注意事项。

51.橱柜类产品的采购：采购员应着重记录各个国家门板工艺、造型、规格尺寸、颜色。

等，柜体记录尺寸及吊柜和地柜的工艺做法、做好每批发往国外橱柜理石台面及板材留样存档。及各款式橱柜产品的验货注意事项。

52.灯具类产品的采购：采购员应着重记录**商名称、产品型号、规格尺寸、产品**、及工艺做法。及各款式灯具产品的验货注意事项。

53.沙发常用原材料的采购：采购员手里必须有详细的**记录，并负责抽检已经送货入库的沙发原材料的规格、尺寸、重量等内容，（如外包装袋的规格、生棉的重量、喷胶棉的重量、坐筋、背筋的筋条等是否和订单相符）。

同时应记录以下几点内容：1)**商名称、产品型号、产品名称、产品规格、产品颜色、产品**、目的地等。2)最近一次采购的产品型号、时间、产品规格、产品**、目的地等。

54.沙发皮、布套类的采购员应记录以下几点内容：

1)**商名称、产品型号、产品规格、产品颜色、产品**、目的地、发货日期等。2)沙发皮、布套所用的真皮、西皮、仿皮的布号、颜色等。同时采集一份皮、布版存档。

3)配套的沙发红木、扶手板、沙发脚的材质、颜色、**等。4)各款式沙发的验货注意事项。

5)**沙发应要求**商提供两套沙发海绵、木架模板，一套发国外公司，一套佛山公司自备存档。同时需拍一套沙发内架**存档及发送到国外公司。

6)发外加工的沙发皮、布套在日常采购过程中，如果有改皮、改布、改颜色等问题，可在二个工作日之内和唐义安厂长或部门相关领导联系沟通，给出具体解决方法。55.板式家具类的采购员应记录以下几点内容：

1)**商名称、产品型号、产品规格、产品颜色、产品**、目的地等。2)产品的材质结构，如：中纤板贴纸、中纤板貼木皮、三聚氰胺板、板木结合等。

3)产品各配套部件型号、产品规格、产品颜色、产品单价、目的地等。4)各款式板式家具的验货注意事项。

5)相关采购信息如果有变动，应了解其变动的原因，应即时和部门相关领导沟通或在二。

个工作日内主动向部门相关领导汇报具体情况，给出具体解决方法，并做好变动记录。

采购部示2012-05-05

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