一、经营计划。
一）、经营指标（见表）
二）、具体措施。
年经营指标预计完成153万余元，总预算比去年增长30.19%，增加约为37万的经营收入，其中会务增加约33万元，比去年增加34.5%。
吧台收入增加4.1万元；同比增长率为24.31%；
年会务费收入占比：上午为37.25%，约35.7万元；下午为37.54%，35.98万元；全天为25.21%，24.17万元；
2023年会场使用率： 1f--约为16.46%；2f--a会约为22.
97%；b会约为30.49%；3f--a会约为17.28%,b会约为1.
63%，2023年预计会场使用率：1f-约为20.73%，提高4.
27%使用率；2f-a会约为28.25%.提高5.
28%使用率；b会约为38.01%，提高7.52%使用率；
3f--a会约为20.12%，提高2.85%使用率；b会约为1.63%，保持不变；全年按折算为全天会议计算为增加会议49 场。
达到390场会议；增加会务收入33.1万元，同比增长率为34.53%；比2023年场地使用率提高约5%。
从全年的会场增加比例来看，增加49场会议，达390场。因此我们需要在保证去年的客户群体消费满意回头率提高以外，还要加强增。
设节假日摊点对外的宣传工作外和与市场部的开发新客户的配合工作，既开源节流两手抓。从收入分析必须控制22%(85场）的会议收。
入不折扣，约50%（195场）的会议正常折扣，约28%（109场）的客户实施**折扣和特殊折扣。
3、吧台收入增加4.1万元；同比增长率为24.31%；考虑吧台收入增加及物价**因素，成本比2023年增加3.55%；今年已完成设点的增加。
工作， 大致投入为1万余元，因此要做好点上的营业工作，包括休闲食品的销售趋向分析和销售食品如保质期等一些食品安全的把关工。
作。在此基础上完成增收目的。
4、能耗成本由于增加49场会议，故能耗较2023年能耗同比增长率为17.88%，此项目至11年8月份以来已通过由专人专管、落实责任到
人头的原则，起到了很好的效果，所以预计12年能在有效的管理和控制下，节约一部分能耗，使全年能耗占收入比下降0.61%；
5、客流量对于会议中心来说，只能作为一个预估，依据去年的数据，因为30个人的会议和60人的会议居多，而10人左右和60到80人的。
收费情况基本一致，所以对于会议中心来说会议场次比客流量统计更准确一些。
二、年度重点工作计划。
年一季度，主要是做好11年年终团拜会的接待工作，和春节的节假日外区服务以及假日期间员工休假安排。在此期间因会议中心春。
节后步入淡季和在雨季到来之前处理，所以安排此时作为工程部分维修整改时间，此项工作还需公司行政部门和领导协助完成。主要是。
针对3楼阳台地面维修和2楼漏水问题以及导致的墙面大批的墙纸脱落问题，投入费用预计为1万余元。另外1季度还需完成会议手册。
的制作，预计投入2千余元。
年二季度主要是针对年中总结会议客户团体接待，集中在6月--7月份，在此期间要做好能源控制以外，应做好夏季设备防潮防尘维。
护养护工作，对于设备设施该修护的进行修护，全年的维护费用因随着使用率的增加，所以整体费用预计增加2625元。
年三季度做好客户接待工作以外，进入下一个布草全面清洗以及更换工作，预计投入1万余元对部分布草（主要是桌布）进行更换。
同时做好夏季能耗控制相关监督和指导工作，使能耗控制能达到预期目标。
年四季度做好年终的团拜客户接待计划工作，做好季度市场调研考察总结分析和13年预算分析工作，以及年终统计总结分析工作。
三、团队管理/人力资源指标。
1、员工满意度和减少流失率方面：
1、加强与员工之间的沟通，至少每季度轮流与问题员工沟通，半年（5月、10月）至少与每位员工谈心交流一次，了解他们的需求、
心里变化，排除他们的困难。帮助他们设定自己的职业目标与规划。
2、继续每月进行员工聚会活动加强员工之间的感情交流，增强他们的集体感、荣誉感、凝聚力。
3、至少每个季度一次对员工的生活方面（主要是寝室员工）进行关心和查看问候工作，及时排除生活上的不便之处，让他们有被照顾。
关心的感觉，让他们更加热爱公司和整个集体。
4、继续每月进行工作规律的总结，为方便工作和提高工作效率而改进工作方法，规范和增加一些必要的劳动工具，减轻员工工作上的。
一些负担，能够满意他们的工作环境，最终达到双赢的目的。
5、组织的每次例会中让员工对工作、对管理、对领导、对公司提出他们的心声和意见，让他们参与到管理工作和经营中来。增加他们。
的主人翁思想。
2、人力成本（如下图）保持在今年的基本情况以外，加强人员劳动力的分配和有效的利用，如增设的摊点以及节假日的宣传工作。
3、人员培训计划方面，以下为暂定培训计划，实际情况针对员工的情况制定学习知识的深浅度，以及必要的课程增加：见下表。
计财科2023年工作回顾和2023年工作思路
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