xxxxxx科技****。
2023年营销管理制度。
2023年 1月1日。
制作人：xxx审批人：
总经理：2023年xxxxxx科技****。
业务人员薪酬制度及相关规定。
一． 业务人员月度薪金的构成：业务人员月度薪金=基本工资+业务奖金+销售业务提成×月度累计销售完成率考核+日常工作考核金+公司规定的各项补贴+各种奖罚。
1）从2023年开始，销售人员基本工资标准如下表：
2）每个业务人员每月必须完成公司规定的最低销售限额及回款（国外销售最低限额另行确定）后，方可享受公司规定的业务提成。否则，不得享受业务提成。业务人员每月最低销售限额见下表：
3）销售业务提成分国内销售提成和国外销售提成两种。根据不同产品的销售单价及回款时间进确定相应的业务提成比率，按照实际销售回款的多少进行核算。
国内销售提成= ×提成比率。
国外销售提成= ×提成比率。
4）提成比率见下表：
xx产品。xxx产品。
xxx系列。
xxx系列。
承兑汇票回款提成如下。
承兑汇票支付方式必须经公司总经理同意后才能执行，此支付方式原则上只有达成公司战略性客户才能提出申请。
2023年公司计划销售量xxx万元（含税，含外贸销售xxx万元）
1具体季度目标分解（不包括外贸）
2其中每月销售目标分解为（不包括外贸）
3全年各业务人员销售目标分解为。
5）月度累计销售完成率考核：
6）业务人员日常工作考核：（业务考核金100元）
7）业务奖金。
开发客户奖金：对于新开发，达到公司起定量的客户，公司对开发客户的业务人员进行200元一次性奖励，对于达不到起定量的新客户奖励50元。不限数量，在合作当月发放奖金。
对于新开发年采购量在30-40万元（回款率达到95%以上）之间的单个客户，年底奖励所开发业务人员1000元，对于年采购量在40-50万元之间（回款率达到95%以上）年底奖励1500元，对于年采购量在50-60万元之间（回款率达到95%以上）年底奖励2000元，对于年采购量在60万元以上的年底奖励3000元，不限制客户数量多劳多得。
8）业务人员销售以出库单为依据，当月回款以现金或银行汇兑实际到账时间为准。
二、业务人员发样、**、受理客户订单时的相关要求：
1）发样品：原则上已经合作的客户要求同样工艺的样品时，应该控制发样。对发样之后不予回复试样效果的客户禁止重**样。打样品时数量应控制在1~3个型号，每种型号的发样不超过30米。
2）客户**：业务员在给每家客户**之前，必须提供客户的详细资料。如对转印膜的工艺要求，客户的生产工艺，基材等相关情况。
在本公司测试、确认、发样品结果出来之后，经公司成本核算部门、部门主管、总经理审批后对客户进行**。
3）销售合同：与客户发生业务关系时应签订合同或订单，明确双方的责任及义务。确定标的的数量、规格、型号、单价、交期、物流方式、付款期限、应急处理措施等内容。
4）产品起订量：1300mm规格为≥2000米，640mm规格为≥1500米。如果少于起订量且单价没有达到公司规定的情况下，将不计入提成核算范围。
如果同等工艺少于起订量，但单价高于销售限价1.00元/平方米及以上的，将记入提成计算范围。
5）原则上拒接长度1000米以下的订单，但分析使用商的规模及以后的发展前景后，第一批可接受1~3各型号的订单，第二批开始一定要达到起订量的要求。
6）对于新客户有小规格分切要求的订单加收0.20元/平方米的加工费。
7）生产要求订单中对于业务人员下分切规格、货运方式、产品工艺的问题，另对于分切小规格有关收取分切费用问题。
1业务人员在写欠款单或文字形式下单时要对客户分切规格要一次性确定，并对产品进行合理的配切计算，对包装方式与货运方式也要确定，不要给分切与仓库货物配送带不诸多不便。因为分切要先切纸芯的指定规格并打包。
2包装方式：**商通常要中性包装、对于直接用户要带字包装，货物打包可以是单件包装，如量大必须要打托盘。业务人员在下订单时必须要考虑这些问题。
由于沟通不到位，已经打好包装的货物进行二次包装（撤包后再次打包）给予相关业务人员进行包装工误工处罚，具体费用由生产出具数字。
3运输方式：现通常我们采用德邦、韵达两种运输方式，对于加急产品原则上不能采用顺丰运输，所产生高额费用要进行发货差价费用确定，差价费用由相关业务人员承担，对于汽运要核算费用，如与通常发货方式费用相差不超过期20%可以选择此运输方式。
4小规格分切与特殊分切问题：小规格分切规定，10毫米以下为小规格，对于明年**商与战略性客户除外，对于直接用户要每平方米另收0.2元，对于第二次分切(就是在定单生产出来由于别的原因未能及时分切的)要每平方米加0.
2元。8） 低于公司产品起订量下订单的规定：由业务责任人书面申请后部门主管签字后正常下订单，第两次按正常起订量下单，如有特殊情况经部门主管同意签字后报请总经理审批后下订单生产。
三、货款**的相关规定：
1）坚持订货时先预收30%的订金后安排生产，发货前收齐剩余70%的货款的模式。预付货款未到不生产，货款不全额到账不发货。
2）公司战略性客户、大客户经总经理或董事长审批后，允许客户以半月结或月结方式支付货款，但客户付款期限不得超过合同约定的7个工作日。
3）半月结、月结客户的货款到合同约定的期限后开始计算提成规定收款时间界定。出口销售回款周期暂定为一个月。
4）应收账款未能按期收回的由业务员100%承担，待货款回到公司后再100%返还给业务员。
5）业务订单中关于在实际生产中多出订单产品时货款**问题。
1．对于已经是老客户适应了我们公司实际发货数量进行结算的客户可以进行继续操作。
2．对于战略性客户按订单生产供货的考虑到实际操作难度大原因，要按单订供货数量进行发货。
3．对于小型客户尽可能按生产订单负生产，对于货款可以进行沟通，在一下次订单中冲减货款，对于超过定单10米内赠送给客户。
4．在生产订单未下前可以多方沟通先确定客户是否接受，再进行业务操作，如需要负生产或准确米数供货必须在订单中标注。
5．分切中每卷不超过一个接头，对于有接头的每卷要在500米基础上赠送15米。对于木塑门客户不允许有接头（具体情况一定要商务与业务人员沟通好）
6）由于业务人员自身原因定单产品未能发给客户的货物长时间停放仓库的问题处理意见。
由于业务人员沟通不到位或别的原因而造成了长时间不能发货的首先业务人员要尽己所能销售到别的客户（具体二次销售**由业务人员与部门主管协商决定，但不能低于成本**），对于未能销售出去的产品超过保质期三个月后，公司要以生产成本**转让给业务人员。
7）业务人员或客户原因下错订单的处理意见。
如果业务人员出错造成的，要由客户提供证据或由公司提供，公司将责令业务人员二次销售出去，未能销售出去超过保质期的由公司以成本**转让给相关业务人员。如果客户下错订单全由客户来承担费用。
四、出差及业务费用管理：
为规范和控制公司费用合理开支，规范出差人员的审批及报销程序，结合公司实际情况，特制本规定：
一、报销范围：本规定适用于卓亚公司因公出差的所有人员，二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应按要求填写《出差申请单》，并应由责任人、部门负责人、主管副总依次审核签字。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2、实行“前账不清、后帐不借”的原则。出差人员应在回公司后一周内报账，需延期报销的应有书面申请并经主管副总审批报财务备案。否则，逾期每日对借款金额收取1％的滞纳金，其本人不得再在财务借款。
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