南某某铁矿****。
一届三次职工代表大会材料（三）
某某铁矿****。
年管理方案（草案）
(在2023年月日南某某铁矿****第一届三次职工代表大会上)
各位代表、列席代表：
年是集团公司改制第二十年，也是某铁矿面临资源危机、市场危机、成本危机、生存危机的关键之年。全体职工要转变观念，凝心某挖潜力、改革创新求生存，扎实工作，锐意进取，全面完成年集团公司下达各项目标任务。
现在我向大会作《年管理方案（草案）》，请各位代表审议，并提出意见。
目标任务。一、主要产品产量。
采入选原矿万吨。
生产铁精矿万吨。
二、经济效益主要目标。
销售铁精矿万吨。
实现工业总产值万元。
实现销售收入万元。
实现税金万元。
实现成本元吨铁精矿（不含销售费用、财务费用）。
三、安全目标管理。
重大人身**事故、重大设备事故、火灾、**、交通及恶性治安事故为零。
四、产品质量。
铁精矿含铁品位必须达到，含水量不得大于（按月拉通考核）。
五、单位成本。
自采原矿生产铁精矿计划成本为元／吨，外购原矿按合同执行，平巷掘进、斜井成本为元／（含压风、凿岩机、轨道、矿车、废石转运、楼台等费用）。
六、采掘布局。
采矿布局。采入选矿万吨，1265米中段万吨，1205米中段万吨，1100米中段-1250米中段万吨，黄泥嘴地表矿万吨，民采矿万吨。
掘进布局。平巷掘进135m，折合 3，斜井340m，折合1360m3。其布署为：
马家垭1205米中段斜井145米；土墙坪1100米中段-1174米中段平巷135米，斜井195米，黄泥嘴剥离万立方，
完成目标的主要措施。
年，我们要在集团公司提出的稳中求进、改革创新、主动作为的基础上全面落实“固本强基重管理，开拓创效求增量”的管理与发展战略。用“模拟市场**成本倒推控制法”最大限度的提高产量降成本，实现扭亏为赢。
生产经营的指导思想是：内强管理降成本、保产量，实现扭亏为赢；外拓环境保稳定、促发展，实现解困图存。
总体目标：多点出矿保产量，减员降耗保成本，改革创新争效益，多元发展求生存。
一、质量管理（按某铁矿年经营管理方案执行）
二、技术管理（按集团公司年经营管理方案执行）
三、工程管理。
报集团公司批准实施的工程项目按集团公司工程管理办法执行。
矿内生产任务验收。
、井巷工程由分管领导组织安全生产科、矿山车间管理人员、地测人员、施工班组共同验收，费用在集团公司定额范围内的进入在建工程。
、剥离工程由分管领导组织矿山车间管理人员、地测人员、施工人员及班组按实测方量予以验收，费用进入当期成本（现有公路以上部分由采矿车间承担，公路以下部分由矿部承担）。
矿内零星工程验收。
、矿部组织实施的零星工程由分管领导组织安全生产科、财务科、工程实施单位或个人共同验收，费用进入矿部成本。
、安全隐患整改工程原则上由整改实施单位按整改要求组织人员自行整改，费用进入整改单位当期成本（除**有特别要求且需整改资金较大并报矿部批准实的整改工程在安全经费中列支）。
四、成本管理。
实行逐级成本费用承包制，矿部对两大生产车间、科室实行成本费用包干，车间对不同班组、岗位、工种、采矿难易程度，实行成本包干 (车间必须根据实际情况细化成本定额制定成本费用包干管理办法)，当月核算，并在各级管理人员及职工工资中按集团公司考核比例奖赔。
成本定额构成(见表一)。
成本测算基数为自采矿万吨，产铁精矿万吨，外购民采矿产铁精矿万吨；共计生产铁精矿万吨。
、铁精矿成本元吨（不含税金、掘进顺加成本、销售费用等）(见表一)。
、入选原矿元吨(含掘进成本)（见表二。
、选矿费用元吨元(含尾矿转运费吨)(见表二)
、公司管理费用元吨（含社保费用、资源补偿费、机关后辅折旧费、水资源费、养路费用等）(见表二)。
、主营业税金及附加等元。（见表三）
、各单位所发生的一切生产费用和零工费均进入相应单位成本，一次性超过元的安全专项费用，经公司审核后，在安全经费中列支。
、年矿部的供电线路、用电维修由选矿车间负责；生活用水（含浴室）由矿山车间负责；西清到矿部高压线路由安全生产科组织两车间电工进行检查，发现隐患由两车间及后勤科室共同负责整改，费用自理；钢材及大件笨重物资卸车由使用单位负责（炸药卸车由综合办负责），费用自理；其余物资由采购人员和库房保管员共同负责，矿部不承担费用。
、职工及科室用电按元度计算。科室根据用电量大小核定用电数，费用包干，节约归矿，超支全赔（科室核定电度数见表四）。
、选矿车间沙厂用电按元度计算（含基本电价、线损、变损），石汉兵沙厂用电按电力公司抄表计度，（变损按每月度顺加，线损按用电总量的计算），由矿部给石汉兵开票，业主自行承担相关费用，当月抄表后到财务科转账或交现金。职工食堂按元度计算，在承包人工资中扣收。两沙厂用电、矿部生产生活用电由安全生产科派人与车间电工共同抄表、核算，电工及管理人员用电必须张榜公布。
、装载机，挖掘机（由矿山车间管理）对外作业必须经所在车间及矿部同意，并由安全生产科或车间指定专人跟班计时（矿外装载机按元小时，挖掘机按小时，矿内装载机按元小时，挖掘机小时）。装尾沙使用装载机每月元包干（含停产、检修期间费用）。费用必须交财务科，由财务科抵扣车间成本。
矿外使用人必须先到财务科预交相应费用并在安全生产科开票后方可作业，如装载机，挖掘机驾驶员擅自外出作业处教育费元次，并承担相应租赁费用。
、矿部组织集体活动抽调的各单位后辅人员不计发零工费；一线生产职工根据实际情况由车间自行发放零工费。
、车间在年初必须细化（零工）费用项目和标准，在今后使用零工时按此项目和标准执行，未列入标准的费用一律由安排者个人承担，各车间人员在矿部发生的零工费用必须在车间内进行平衡分配。车间对外修理费用及车间内处罚的各种费用必须登记，每月交分管领导审核，严禁私自对外维修及矿外人员私自使用工用具、材料，凡有发现或查证属实者处对外维修人或工用具、材料管理人元次。并承担相关费用。
、各单位必须在当月号前将消耗（包括材料，办公用品，业务、招待费、原矿、尾矿、精矿及其他转运，动力、零工、其他费用）报财务科。生产（包括产量、质量等）数据以集团公司公布为准。
、当月发生的费用必须在三十日内处理完毕，逾期未处理的由直接责任人和所在单位承担。各单位成本亏盈必须当月核算到人，当月兑现，数额过大，季度或半年不能兑现的在年终绩效奖中兑现。
、小车实行核定费用全额包干，小车费用盈亏由矿长、驾驶员平均分摊。两车间的零星用车、租车进入车间成本费用。双排座暂停使用。
、用车人员或单位应提前向综合办提出用车计划，任何情况下，驾驶员必须凭派车单按规定线路行驶，公事申请派车单必须是中层副职以上管理人员，私事申请人凭财务科收据到综合办申请用车。用车结束后用车人必须如实审签行车记录，否则不予报销驾驶员当趟所有费用。
费用划分：运送物资由物资使用单位承担。综合办当趟划分，月末汇总，其他情况由用车单位或用车人承担。
、租车（不含货车）费标准：南江元趟，竹坝元趟，水马门元趟，五铜包元趟，贵民元趟，西清街道、马家垭、潮水洞、黄泥嘴元趟。
、原矿、尾矿运输一律由车间对外承包，承包人与两车间直接签订运输合同，与矿部签订安全合同（在合同中约定详细的管理办法），由安全生产科负责监管。
五、产品管理。
安全生产科要加强与各站点和运输户的联系，及时协调公路运输问题，确保选矿车间精矿合理堆放，避免精矿库存造成二次转运和浪费。如工作不力造成损失由安全生产科全额承担。
选矿车间要加大精矿**力度，做好防止精矿流失的措施，安全生产科对二次转运的精矿的储存、**负责管理。
地磅房记录必须准确，严禁精矿重发、漏发、超发及原矿过磅弄虚作假，综合办每旬向各相关单位报送当期产量。安全生产科与乐坝站核实产品、产量、质量。
财务科要加强对我矿及相关发运站点过磅数据、水份、质量的监督和核实，一旦发现收货单位过磅数、水份、质量与我矿相差较大，立即到收货单位查明原因，协商处理，避免给企业造成损失。
六、安全管理。
加强对重点场所的安全管理和建立完善的预警机制。对重大危险源及安全管理重点和难点要登记建档，并将紧急情况下的应急措施告知现场作业人员，切实保障职工的生命健康和企业的财产不受损失。炸药库、尾矿库、采空区、油库等部位要根据国家的相关要求严格管理，并建立完善的应急管理体系；搞好易燃、易爆物品的运输、储存、保管工作，规范、合理地使用易燃、易爆物品，严禁流失。
在有较大不安全因素存在的场所、设施和设备上设置明显的警示标志，并制定应急预案。在粉尘浓度较大的作业场所采用可行的除尘措施，防止职业病的发生。
“活动”制度化，动员全体职工参与安全管理，抓好从业人员安全教育培训。年，除继续开展“安全生产月”和“百日安全生产”活动之外，还应深入学习新（安全生产法）。矿部每月日召开安全生产例会，由分管矿长组织，矿长参加，切实研究解决安全生产中存在的问题；车间每月日为安全教育培训日，将培训制度化，提高职工的安全意识和劳动技能，并按季度对班组以上安全管理人员和技术人员进行考核，对成绩优秀者予以奖励，进一步营造浓厚的学习氛围，培养一支高素质的管理队伍。
对公司各成员企业、子公司发生的安全事故，要及时组织职工学习，分析事故发生的原因，总结事故教训，提出今后工作中的整改办法。
层层落实责任，安全管理与经济效益直接挂钩。
、坚持安全管理片区负责制。车间管理人员和安全生产科专职管理人员在现场巡视过程中实行片区负责制，对所辖片区的安全负全责。如所管辖区出现重伤以上安全责任事故，其片区管理人员降薪一级使用。
、因工作失误或失职造成的人为责任事故，由相关责任人根据责任大小承担相应直接经济损失；赔偿金额达万元以上需经安全领导小组研究决定；赔偿金额达万以上的需经职工代表大会决定。
、严格执行矿级领导带班下井制度，各级管理人员严格按要求进行现场值班。矿长每月不得低于天，分管矿长每月不得低于天，工会主席每月不得低于天，安全生产科及车间管理人员、安检员除公差和休假外，必须坚持每天到现场。对于走过场、弄虚作假、出现场不足者将严肃处理。
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