（4）除学校正常工作外的任何接待安排属个人行为，总务处不得报销。
2、办公用品添置费的管理。
1）添置办公用具、设备，由各部门、处室负责人向总务处申报（填写申请购置表），总务处根据学校经费计划权衡后，报校长审批，再由总务处实施。
2）办公用品，一律由总务处统一购买。各部门和各位教师不得私自购置或签单购置，否则不予以报销和认可。
3）、大型金额物品购置（1000元以上）学校须安排3人以上参与，否则总务处不得付款报销。
3、签单的管理。
1） 学校商店以及书店的物品购置，原则上由总务处签字，领取物品，若总务处因工作原因不便执行，由校长或总务处临时安排人员签字领物。
2）打字室的文件和试卷的制印签单由教导处和总务处共同负责。
3）学校除学校商店、书店、打字室外无其他签单单位，如需再设，须经校务会研究决议。对此以外的签单总务处不得付款。
四、收入核算：
1、学校其他收入或其他应付款收入均由学校总务处安排和收取，其他各部门或个人不得在总务处未经允许的情况下，进行收费。一切收费工作由总务处布置和安排、结算。
2、在临时安排的收费工作中，收费人员不得搭车收费或增加收费标准。
3、各部门要向上级上交各项费用，凭有关文件或上级通知，从总务处支取现金，不得从班主任处直接截走经费。
4、各项收费工作结束后，出纳在5个工作日之内与各班做好结算手续。同时交总务主任审核，再交校长签字。各班主任不得截留经费，必须全额上缴总务处。
5出纳须建立好现金日记账，以便校长和总务主任掌握学校的经费运作情况，做到学校预算开支，计划列支。
五、伙食团采购制度：
1、所有菜及杂货的采购由值周教师负责，造好购置清单，由验购人员负责检验，双方签字后交总务主任及校长审核，再上交伙食团报销入账。
2、大宗物品（米、油、煤）的购置必须有验购人员签字、总务主任以及校长的审核伙食团方可报销、入账。
3、猪肉的购置必须凭屠宰场的有效票据以及验购人员的签字，总务主任、校长的审核，方可报销入账。
清平中学总务处。
2023年3月19日。
注：以上草拟制度经学校教师大会上宣布，有不同看法和合理意见的同志，敬请在3个工作日内向学校校长或总务处提出建议。学校将酌情修改，进一步完善本制度。
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