2023年上半年成本预算部。
工作总结及下半年工作计划。
成本预算部2023年上半年1月份至6月份的工作情况总结汇报：
一、 工程项目投标工作。
2012上半年部门共计参与商务标编制的大小投标项目17个，完成工程项目商务标编制68251.5719万元，完成工程量计算工作408409.23平方米；
协助投标项目7，其中走过场工程3个，因造价过低放弃项目3个，暂时未确定是否中标项目2个，未中标项目2个；根据长期以来的投标工作我们总结出对待投标工作的经验教训并制定了商务标的编制流程。对待投标工作我们严格要求自己保持积极良好的工作态度，保证在接到项目招标文件后认真仔细的理解内容，争取在进行图纸工程量计算时数据准确，在定额套项时条目清晰，做到无漏项发生。在上机时反复核对数据，确保数据准确无误，在调整材料的**时要符合市场**。
当然我们目前自身依然存在诸多不足：第。
一、我们的商务标与市场部综合标和技术标之间衔接不够紧密。第。
二、现场的实际工序操作经验欠缺。第。
三、不能完全做到无漏项发生。第。
四、标书的检查方面存在失误等等。因此如果时间允许我们要深入项目施工现场学习实战经验，要坚持学习提高工作技能，提高软件的操作水平，严格执行互检，提高我们的中标率。
2、工程项目的结算审计工作。
具体结算情况如下：
1）xxxx研究所联调实验楼工程项目竣工结算审计现正进入中船集团公司委托的审计程序中的核对阶段。该项目合同价为1974.8286万元，其中已包含门窗工程、精装工程，且包含暂估项目有室外工程120万元、弱电工程95万元、消防喷淋工程50万元、监控报警工程75万元、网架工程60万元、屋面护栏50万元、计日工5.
28万元，共计455.28万元。除室外工程是我方施工外其余皆是甲方另行分包，因此扣减费用较大。
另外该项目在招投标时甲方所定的面砖和安装主材的单价都远远高于施工现场所采购的合同**，且安装主材均有甲方代为付款因此暂定价材料的差价扣减较大。所以目前该项目审计情况十分不理想。
2）xxx工程项目竣工结算审计工作，现已进入集团公司审计处委托的审计公司与我方的审计核对阶段。该项目最大不利因素是合同条款的约定较为不利，主要有四大块：其一新增项目的计价和取费模式，合同已约定采用03定额计价二类工程下浮5%取费，无法套用投标时清单计价和取费。
其二材料价差的调整合同已约定可调价差材料仅限于钢筋、商品混凝土、水泥，而差价较大的还有加气块和安装主材。其三是政策性文件的调整如人工费，合同已约定采用固定总价合同，约定外其他一律不作调整。其四是清单少算和漏算的调整，由于合同约定风险已包含因此较为被动。
综上所述对于项目在合同签订阶段尽量规避或降低风险。对于结算**现的不利因素我们正在进行交涉意见，当然最终还需要公司领导出面支持争取。
三、工程项目的成本控制工作。
上半年工程项目成本控制主要围绕集团公司直属的三个项目开展：
1）xxxxx项目，从上半年1—6月份的成本核算报表反应该项目成本各项控制指标基本达标且略有盈余（具体数据见1月份至6月份成本核算报表），进入装饰阶段部分人工单价（例如内墙抹灰等项目）超出成本分析单价，但从整体成本控制情况看十五冶项目成本控制情况良好，保证了项目的成本分析文件中的计划总利润。鉴于十五冶项目目前尚未完全交付甲方而该项目的竣工结算审计暂未开展，因此对于该项目的最终实现利润需待竣工结算审计完成后方能见分晓。
2）xxxxxxx项目，由于该项目占合同价一半的综合楼未施工，所以项目部的施工面没有全面铺开，按照成本分析文件计划月产值没有实现因此在其他费用特别是管理成本方面超出计划成本，其次是材料的使用方面没有体现出控制效果例如钢材、商品砼、模板等。所以在控制项目成本的同时我们的项目部一定要有产出效益也就是达到合同工期月产值。
3）xxxxxxxxxx项目，截止到6月30日该项目的施工图纸都没有完全出来而项目也处于施工现场和临时设施的完善中，因此对于项目工程成本没有什么数据。对于该项目目前在合同签订管理方面较为混乱不利于项目后期的管理。
四、部门费用控制情况。
按照2023年公司制定的预算部各项费用计划，上半年我们部门的计划费用为65351.05元，而实际部门发生费用为74381.34元，超出半年计划费用9030.
29元。，所以在培训费用控制方面超出计划费用较多。当然在全年的计划费用中有些费用已经一次性发生在上半年里（例如购置软件、订购信息价、图集、软件升级等），因此在费用控制方面我们部门还是有信心把全年费用控制在计划费用以内的。
五、部门收入情况。
上半年部门的创收目标102.5万元。部门统计实际应收1052295.
00元，财务部实收980000元，未有172295元欠款没有收回。其中aaa项目和bbb项目是项目没有进工程款暂未支付，ccc项目尚未签合同暂未支付等等。因此在提供服务的同时把服务费用及时收回方面我们的工作还做得不够，下半年我们将加强这方面工作。
六、其它工作。
加强了部门管理工作，每周组织部门人员进行交流，加大学习培训工作力度，鼓励员工参加技能考试，着力推进部门工作的全面协调发展。加强部门间、同事间的沟通协助，加大部门与项目部间的交流力度，提高服务质量，严格遵守公司各项规章制度，上下班按时打考勤、佩戴工作牌等。
2023年下半年预算部的工作计划：
第一是结算工作，首先是做好已完工程项目的竣工结算审计工作。具体负责工程项目人员安排如下：
1）xxx工程项目竣工结算审计工作由aaa、bbb、ccc、ddd负责。7月份双方核对完成，与建设单位进行协商分歧部分，8月份争取完成结算审计工作。
2）xxxxx工程项目竣工结算审计工作由aaa、ccc、fff、ggg负责。7月份双方核对完成，8月份与建设单位进行协商分歧部分，9月份争取完成结算审计工作。
3）xxxxxx工程项目竣工结算审计工作由aaa、ccc、ggg负责。7月份双方核对完成，8月份与建设单位进行协商分歧部分，9月份争取完成结算审计工作。
第二是在工程项目的对内结算（包括材料费结算、人工费结算）工作；由于它直接影响工程的成本运**况，因此对于隶属公司管理的项目严格要求按照公司《成本控制制度》和《人工费结算制度》执行。对于新项目①按照工程进度分月报送申请单；②按照工程进度分阶段报送人工费结算单并按照审核制进行审核；③按月份进行成本核算会议；④按月份组织变更、签证交流会议。工程项目人员安排如下：
1） xxx项目人工费、材料费核查工作由aaa、bbb、ggg负责。
2） xxxx项目人工费、材料费核查工作由aaa、ggg、ccc负责。
3） xxxxx项目人工费、材料费核查工作由aaa、ddd、ggg负责。
4） xxxxxxx项目项目人工费、材料费核查工作由aaa、ggg、fff负责。
5） 后期增加新工程项目另行调整安排。
对于即将竣工验收的项目人工费、材料费的结算由项目部预算员负责编制报送，编制报送时间严格按照公司发布的《项目部成本控制制度》执行，报送项目要完整全面。工程项目人工费、材料费结算的编制应坚持实事求是、客观公正的原则，根据签订的劳务合同，严格执行公司审定的单价，按照施工图纸和项目施工员开具的班组施工反馈书，依据湖北省2023年定额计算规则进行编制结算单。人工费、材料费审核严格按照公司发布的《人工费、材料费审核制度》执行。
第三是投标工作，认真仔细做好每一个工程项目的商务标编制工作；按照2023年预算部工作总计划完成好每一个项目的投标工作，在商务标的编制中应保证工程量计算的准确率、保证计价的合理性、保证计费的正确性，为公司实现总体产值目标50亿元付出百分的努力。
第四是工程项目成本控制核算工作，严格按照公司制定的成本控制制度进行控制核算；每个月份坚持组织召开项目部成本核算会议和签证、变更交流会议，坚持将公司的成本管理制度执行下去。具体项目成本控制责任人同第二条安排人员。
对所负责项目要求每周下项目检查指导一次以上，每个月底参加公司工程部组织的项目大检查会议。
第五是部门费用和收入工作，严格控制在公司制定的费用计划内，竭力争取年初制定的创收目标；严格控制部门各项费用，管理爱护部门内的固定财产，维护好电脑，做好书籍、软件的管理工作，争取各项费用控制在计划指标范围内，节省公司成本。
根据2023年公司对预算部的创收目标250万元的要求，我们将共同努力争取实现年初制定的部门创收目标。
第六做好管理方面工作；（1）加强档案管理。（2）加强部门间、同事间的沟通协助，加大部门与项目部间的交流力度。（3）提高服务质量（4）不断学习，提高各方面能力。
总结部门：预算部。
负责人：xxx
2023年7月12日
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