公司2023年工作总结。
及2023年工作计划。
2023年生产管理部在公司正确领导下，坚持以科学发展观为指引，以深化对标管理为总体工作思路，以推动公司持续发展为主线，认真贯彻落实公司工作会议精神。以“精细化管理”为总体工作目标，狠抓“减亏增盈、严控成本”措施的执行与落实，在管理提升、安全生产、指标对标、风险控制、绩效提升等方面都取得了一定成绩。
第一部分 2023年工作总结。
2023年，是蒙东能源“十二五”发展规划的推进年，是铝业公司面临巨大市场和经营压力，迎难而上，深度挖潜，勤俭持家，降本增效，取得一定成效的一年，也是铝业公司全体干部职工沐风栉雨、忘我工作、艰苦奋斗的一年。一年来，公司经理层带领公司全体干部员工克服重重困难，生产经营持续推进，安全管理和谐有序，技术指标优质平稳，管理水平逐步提升，党建群团工作有声有色，为中电投、蒙东能源两级集团公司铝业板块抗危机、控成本、保指标等方面提供了宝贵经验和管理借鉴。
一、主要生产经营及经济技术指标**。
1、电解铝产量完成16.78万吨，比年初计划增加0.18万吨。
2、销量完成15.24万吨，比年初计划减少1.36万吨。
2、根据2023年电解铝市场变化情况及当前市场**走势，**电解铝综合售价完成15664.22元/吨，与年初计划减少1335.78元/吨。
3、铝液氧化铝单耗完成1921 kg/t，比年初计划减少1kg/t。
4、电解铝阳极炭块完成476kg/t，比年初计划增加4kg/t。
5、电解铝综合交流电耗完成13620kwh/t，与年初计划持平。
6、全年利润完成-13960万元，比集团公司调整计划14000万元减亏40万元。
7、全年资产负债率完成85.36%,比年初计划增加6.14%。
8、流动资产周转率、净资产收益率、eva率没完成的主要原因是产品售价没能完成计划指标所致。
二、重点工作完成情况。
一）保持安全生产运行平稳，各项工作有序开展。
一是强化安全监督监管力度。认真贯彻落实集团公司安全生产工作会议精神，加强安全生产隐患排查治理工作，重点开展了防漏炉、跑马达、抬母线、供电整流、消防、防汛、交通管理、电解槽短路口治理、防暑、防寒防冻等安全管理专项检查，786项事故隐患全部达到闭环治理。完善了相关管理制度，实现了安全管理工作的制度化、标准化和规范化管理，逐级落实安全生产责任制，稳步推进“两型”企业创建工作。
二是严肃对标管理，形成长效机制。2023年是公司“对标管理深化年”，通过对标管理工作的不断深入开展，初步实现了对标管理的制度化、常态化。在对指标进行逐级分解落实的同时，更注重指标的考核管理工作，做到指标控制与考核管理紧密结合，全面达到对标管理的目的，使公司成本控制体系进一步规范和提升。
三是优化生产管理，强化生产现场管控手段。在实际生产方面，严格按工艺要求组织生产，使生产始终处于可控状态。通过对槽控机进行线路和控制软件的改造与完善，使电解工艺控制更加精确合理，技术条件更加稳定。
对240ka电解槽进行异型阴极技术改造，通过对新技术的推广应用，促进了各项指标的保持与提升。规范和细化了各项生产管理制度和操作规范，建立了紧急预案处置体系，充分保障了生产运行的安全、有序、平稳、高效。
四是加强设备管理。严格执行设备的维护保养和定期检查、检修制度，针对进入大修期电解槽进行重点看护，建立了看护记录和数据分析台账，保证了设备的完好率和实动率，提高了设备的可靠性和工作效率。
二）适时调整经营策略，一切向公司利好看齐。
一是强化财务管理，费用指标降幅明显。1-10月份实际发生财务费5937万元，同比下降975万元，同比计划下降1037万元；采取了将高利率贷款置换为低利率贷款和保证资金授信额度的前提下，变换融资偿还贷款转作信用证和票据等方式，贷款规模由年初的126800万元，下降至120800万元。在保证正常生产经营的前提下，合理推迟付款时间，减少资金占用。
截止10月末公司将存量资金进行价值管理，创收增效900万元。
二是以成本控制为主导，合理组织原辅材料采购。加强氧化铝、氟化盐等大宗原辅材料的采购管理工作，积极协调铝业**公司，开展了氧化铝易货换货业务。同时紧盯市场，在**合适时，通过存贮原辅材料，采购低价氧化铝等措施，降低原材料成本。
三是根据市场变化，及时调整产品结构。在铝锭市场持续低迷的情况下，对区域内铝产品市场的需求、运输、销售、资金回笼等有关情况进行了摸底分析，积极采取了应对措施，加快了铝棒、铝盘杆的开发与生产。全年生产销售铝棒、铝盘杆12000吨，超出铝锭销售**400—450元/吨铝，合计增利340万元。
三）稳步推进管控一体改革和管理提升活动。
在管控一体化改革方面：
一是完成了组织机构的优化调整工作，人员配置基本到位。二是根据调整后的组织机构重新划分各部门、单位的事权界面，对重要业务部门人员的岗位职责进行了梳理和确认。三是组织制定了2023年制度流程修编计划，完善了制度审核流程，规范了各部门规章制度制定范畴，共计制定、梳理、修订、重新发布各项规章制度60项。
四是根据集团公司“七统一”实施细则要求组织制定《铝业公司“七统一”实施细则》，对工作任务进行了具体分解，明确了责任部门、协同单位和完成时间，积极配合以“七统一”为核心内容的集约化管理的推进工作。
在管理提升方面：
一是通过组织召开管理提升活动动员大会，进一步贯彻落实集团公司关于管理提升活动的总体部署和要求，为管理提升活动全面启动与开展打下了良好基础。并结合企业实际，认真组织制定管理提升活动实施方案，落实责任、明确目标和质量标准。
二是对标指标达标率保持优良。通过指标分解、跟踪、统计分析，采取绩效考核挂钩等有效手段，对标工作稳步推进，指标达标率保持较高水平。2023年铝业公司对标指标15项，累计完成对标基本值15项，达标率为100%，达先进标准的有14项，达标率为93.
34%。
三是结合铝业运营诊断工作，切实查找管理短板和瓶颈问题。按照蒙东能源公司的部署要求，结合自身实际从安全环保、生产运行、设备管理、工程建设、经营管理、财务管理、成本管理、综合管理八个方面入手，认真组织开展了自检自查工作，并顺利通过中电投和蒙东能源两级铝业诊断工作组的现场检查指导，做到检查与自查有机结合，对查找出的问题和提升建议进行全部整改，达到了运营诊断的目的。
四是积极开展征集公司生产经营管理意见和建议活动。今年8月公司向全体员工提出了“广开言路，集思广益，广泛征集意见和建议”的倡议书。以公司文件形式规定了征集内容、征集方式、递交程序、处理方式、奖励标准及具体要求，从经营管理的各个方面来查找公司内部工作中存在的问题。
这项活动的开展受到了广大员工的一致欢迎和支持，至11月末共收集员工意见或建议书92份，其中：总经理接待日、公司领导分片督导、公司领导夜岗巡查等建议已被采纳实施。并甄选10项合理化建议报送蒙东能源工会，参与“凝聚职工智慧，献策蒙东能源”合理化建议征集活动。
四）以年度生产经营目标为重心，狠抓降本增盈措施的落实。
一是加大修旧利废工作力度。主要对生产工器具使用、维修、再利用、再维修进行统筹管理，大幅度的减少工器具的购置费用，节约了生产成本。
二是压降可控费用，控制生产成本。严格执行资本性支出计划，强力压缩非生产性支出。注重发挥职能部门预算控制管理和过程控制管理；明晰成本控制过程与成本变化情况，分析成本变化曲线及月度间差异；建立了完善的铝业标准成本管理体系，密切关注每月成本费用指标完成情况，确保了各项生产指标的完成。
三是努力提高生产效率，降低成本。通过加大垂直方向有效电流分布，提高电流效率，降低电解槽工作电压方式，有效的降低了各项单耗指标。通过改变氟化盐加料方式，减少氟化盐的挥发，降低单耗，大幅度的降低了生产成本，该项措施节约成本费用达200万元。
四是强化生产过程控制，降低电耗和烧损率。细化生产指标对标分解，注重小指标的完成质量和结果分析，及时发现并调控影响生产的不利因素。有效控制阴阳极压降、电解质压降、过电压和效应分摊电压，达到了节能降耗的目的。
同时严格控制铸造生产烧损率，注重调配、搅拌、静置、扒渣等过程管理，加快氧气介入工艺过程，注重铝灰的处理与**，在控制烧损率方面效果明显。
五是加大监管力度，严控人工成本费用。在日常薪酬发放管理时采用月度相对总量控制和年度决算方式进行控制。减少劳务用工人数，避免由于劳务用工人员流动大造成的资金流失和重复支付费用的情况。
在今年10月份，与劳务公司就改变结算方式和增加经营资质内容的谈判取得实质性进展，此举将大大降低人工成本费用，预计明年可节省费用190—230万元。
六是提高资产使用效率，压降可控费用。加强了固定资产的清查盘点力度，避免闲置、报废资产，提高资产使用效率。流动资产管理方面对以领代耗、领而未耗的物资及时办理了退库，夯实成本。
对闲置、报废和应变现资产及时进行了处置，减少资金流动性占用。严格执行资本性支出计划，强力压缩非生产性支出，降低管理费用。
七是完善考核体系，加大考核力度。建立和完善了**考核管理体系，从各级组织机构、考核项目、考核细则、指标分解、质量目标、责任人都予以明确和落实。采取以具体指标完成情况为结果，以指标过程控制情况为依据，以月度变化为附加奖惩因素的管理机制，为生产过程控制、成本管理控制体系、生产指标质量和劳动生产效率等几方面提供了制度保障和管理依据，为整体经营工作提供了强力支撑。
八是灵活运用市场购销策略，降低采购和销售费用。在采购方面注重做好市场信息的采集、整理和分析工作，掌握大宗原辅材料的**走向及短期波动情况，以公司利好为前提，快速实施采购计划。在销售方面要保证长单销售工作，采取套期保值和现货销售相结合的方法，锁定公司经营利润。
同时加大零散客户的市场服务，特别是销售**好、运输半径合理的客户必须建立良好的销售渠道。采取有效措施，增加铝水和铝盘杆的销售量，获取较高的销售利润。
九是加大与各级**协调工作力度，寻求政策扶持。在集团公司的大力支持下，我们积极加大与通辽市委、市**沟通协调力度。力求在降低电价、企业所得税减免等方面给予政策扶持，帮助铝业公司渡过生存难关。
目前，经自治区**与网公司协调，铝业公司从2023年11月1日起至2023年6月30日止享受0.03元/kwh的优惠政策。另外，铝业公司目前正在积极努力争取通辽市委、市**的政策扶持，年底有望获得通辽市委、市**扶持资金1000万元，为公司完成年度经营目标创造有利条件。
五）扎实有效开展党建群团工作，为公司生产经营提供强大保障。
一是加强班子建设，提升效能。高度重视领导班子建设，牢固树立政治意识和大局观，注重班子的团结协作，坚持集体领导，分工负责，在重大原则问题上，始终与集团公司党委保持高度一致。坚持民主集中制原则，完善了党委工作规则，规范了决策程序，重新修订起草下发了《铝业公司“三重一大”集体决策制度实施办法》、《铝业公司党风廉政建设责任制实施办法》。
三重一大事项做到了充分讨论、集体表决，党风廉政建设责任制进一步明确了“一岗双责”。
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4 充分而扎实的开产安全环保工作。2017年在全厂上下员工共同努力下，我公司安全和环保工作开展的扎实有效，全年未发生较大的安全责任事故和设备损坏事故。全年安全投入费用50万元，定期的开展自查自纠，充分落实安全责任人的突击巡查制度。今年公司顺利的通过了市安监局专家评审组给予我公司的安全生产标准化 验收...
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总结报告 2023年政工工作总结和2023年工作谋划
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