2024年1-2月份生产成本分析。
2024年1-2月份，原煤累计完全成本12，158.10万元与去年同期11，084.33万元相比超支1，073.
76万元；单位成本324.22元/吨与去年同期270.35元/吨相比超支53.
87元/吨。
材料、人工工资、折旧、修理费、地面塌陷费、电力、其他固定费用项目等，由于1-2月份产量37.5万吨同比41万吨减少3.5万吨，使单位成本有所提高，其中材料上升3.
1元/吨、人工成本下降9.61元/吨（由于11年1-2月份工资少进成本1个月）、电力成本上升3.43元/吨、折旧上升1.
86元/吨、地面塌陷费上升13.33元/吨（上年同期没有入账）、修理费下降0.02元/吨（由于今年1-2月份部分修理费没有及时入账）、其他费用项目上升41.
78元/吨。
各成本项目及其他费用分类见下表：
2024年1-2月份，原煤累计完全成本12158.10万元与预算10815.38万元相比超支1372.
72万元；单位成本324.22元/吨与预算288.41元/吨相比超支35.
81元/吨，各项费用分解对比情况见明细表如下：
成本超支原因主要有以下几点：
1、 产量下降造成固定单位固定成本上升。
2、战线拉长，耗费增加，成本上升。
一是随着开采的延伸，机电运输战线拉长，导致运输耗费增加和电费增加。
二是张村矿采掘工作面地质变化较大、煤层煤质很不稳定，况且水害严重，影响产量和煤质，即增加了投入，又降低了售价。
3、安全生产、水害治理、瓦斯防治等投入增大。
瑞平公司财务部。
2024年3月23日。
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