生产口2023年11月份预算费用说明。
一、生产情况：
1、生产人员：1328人；
2、生产天数：生产天数26天，总出勤34528工；
3、生产任务：11月份计划生产原煤161131吨，其中综放队3405工作面生产26个工作日，日产5900吨，产量153400吨。进尺822米，其中：
折合进尺75米，掘进进尺561米，（综掘一队3409进风巷21个作日，计划进尺210米，巷道断面4.5*3m，机掘锚网支护； 3409临时水仓5个工作日，计划进尺40米，巷道断面3*3m，炮掘锚网支护；共250米。综掘二队3407尾巷21个作日，计划进尺311米，巷道断面3.
2*2.3m，机掘锚网支护；零星工程5个工作日，折合进尺75米）。开拓进尺186米，（开拓一队752水平轨道运输大巷，26个工作日，计划进尺60米，全岩巷，宽5.
7米墙高2.8米半圆拱，机掘锚喷支护。开拓二队752水平专用回风大巷，26个工作日，计划进尺70米，全岩巷，宽5.
7米墙高2米半圆拱，机掘锚喷支护；开拓三队2#回风通道，20个工作日，计划进尺36米，全岩巷，3*3，炮掘锚喷支护，752水平皮带运输大巷，6个工作日，计划进尺20米，全岩巷，宽4.8米墙高2.2米半圆拱，机掘锚喷支护。
）。4、生产条件： 3405工作面即将进入软煤带构造区域，压力日益凸显；3407尾巷遇无炭柱，顶板破碎不易支护，这些不利条件将对安全生产造成一定困难。
5、防患措施：要严格执行好跟班领导顶板确认和安全确认制度，认真贯彻作业规程和技术措施，熟练掌握手指口述要领，做到安全自主管理。现场管理必须加强锚杆、锚索的防护，安全员、瓦检员现场要严格把关，严查三违、隐患；各单位要落实安全生产责任制，加大各级安全生产管理人员和作业人员的安全责任感和危机意识，做到安全平稳生产。
二、生产目标成本：定额76.483元/吨。
一）生产材料费：定额23.5元/吨，计3786578.
5元，预算3787538元，计23.5元/吨，其中各连队2132112元，13.23元/吨；口部材料1655426元，计10.
27元/吨。
1、生产连队材料费2132112元，13.23元/吨。
其中：主材料1280720元，7.95元/吨；
辅助材料345932元，2.15元/吨；
配件材料255229元，1.58元/吨；
配套材料250231元，1.55元/吨。
2、生产口大型材料费1655426元，10.27元/吨。其中：
生产科报送781204元：①综掘一队补强、扩巷56904元；②通风队3407尾巷打木垛费用690000元；③综放队钢梁费用34300元。
机电科报送763382元：①综放队转弯皮带异形托辊、喷雾泵配件99491元；②机一队猴车钢丝绳52960元、皮北二部更换皮带271420元、3407顺槽皮带安装27100元、更换4寸管路6590元共358070元；③机二队强力筛板、改向滚筒费用159863元；④变电站维修费用15898元；⑤机修车间空压机气泵和车队水泵10000元；⑥二洗厂501斗式皮带和普棉皮带120060元。
调度室报送66927元：①辅运队752轨道巷延伸后道路硬化、机尾完善等费用53927元；②监控中心监控机房ups电源机头费用13000元。
二）、工资：定额43.06元/吨（含井下津贴6.06元/吨），计6938300元，本月预算6936915元。
三）、班中餐：定额1.06元/吨，计170799元，本月预算195416元，班中餐是按生产天数和新标准来进行预算。
四）、修理费：定额1元/吨，计161131元，本月预算161131元，主要用于油缸\皮带等修理。
五）、运输费用：定额0.5元/吨（不含砖厂运输费），计805655元，本月预算61500元，运输费是每月按固定61500元发生。
六）、电力：定额8.8元/吨，计1417953元，本月预算1400000元。
七）、其它费用：定额0.16元/吨，计25781元，本月预算33835元。
主要用于：1、综掘二队牌版费3000元；2、生产口6920元包括支部牌版费3000元及装卸费3920元。
八）、固定费用：定额0.06元/吨，计9668元，本月预算9651元。
其中：1、办公印刷费3060元；
2、清洁费1770元；
3、通讯费1345元；
4、差旅费2376元，其中生产科到太原、晋城报送资料700元，通风科到太原校验风表1176元，安标办500元。
5、招待费1100元，四季度领导用烟及迎接检查用烟、饮料。
九）、临时运输费0元。
十）开拓材料费2413054元：开拓一队进尺材料552666元，大型材料387453元共940119元；开拓二队进尺材料603421元，大型材料252665元共856086元；开拓三队进尺材料416849元，大型材料200000元共712589元。（开拓大型材料明细附后）：
审核：和勇中
编制：李欢欢。
2023年10月25日。
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