一、收入分析。
1、历史比较分析。
饭店集团2023年03月收入为24,073,146.45元，与2023年03月的26,950,752.54元相比，有所下降，降低了10.
68%。从各单位情况来看，收入的下降主要集中在公寓、饭店，这些单位分别比2023年03月下降了1,088,734.46元、1,927,923.
52元；收入的增长主要集中在公司本部，比2023年03月增长了139,051.89元。
收入历史比较分析表（元）
2、预算执**况分析。
饭店集团2023年03月收入为24,073,146.45元，未完成本期预算，仅完成预算收入的88.04%。
从各单位情况来看，所有单位在2023年03月均未完成预算，其中饭店2023年03月收入为14,007,984.05元，未完成本期预算，仅完成预算收入的91.38%。
公司本部2023年03月收入为2,067,621.35元，未完成本期预算，仅完成预算收入的93.48%。
公寓2023年03月收入为7,997,541.05元，未完成本期预算，仅完成预算收入的81.59%。
收入预算执**况分析表（元）
3、实际累计与预算累计比较分析。
饭店集团2023年1月到03月累计收入为69,983,536.54元，未完成本期预算，仅完成预算收入的96.19%。
收入实际累计与预算累计比较分析表（元）
4、历史累计比较分析。
饭店集团2023年1月到03月累计收入为69,983,536.54元，与2023年1月到03月累计74,373,185.03元相比，有所下降，降低了5.90%。
收入历史累计比较分析表（元）
5、单位构成分析。
从各单位情况来看，2023年03月各单位营业收入合计有增有减，其中： 饭店2023年03月营业收入合计为14,007,984.05元，与2023年03月的15,096,718.
51元相比，有所下降，降低了7.21%。公寓2023年03月营业收入合计为7,997,541.
05元，与2023年03月的9,925,464.57元相比，有较大幅度的下降，下降率为19.42%。
公司本部2023年03月营业收入合计为2,067,621.35元，与2023年03月的1,928,569.46元相比，有所增长，增长了7.
21%。从各单位对总公司营业收入合计的贡献来看，贡献最大的是饭店，其营业收入合计占总公司的58.19%。
其次为公寓，其营业收入合计占总公司的33.22%。贡献较小的单位有公司本部，其营业收入合计仅占总公司的8.
59%。
收入单位构成分析表（元）
6、累计单位构成分析。
从各单位情况来看，2023年1月到03月各单位累计营业收入合计有增有减，其中： 饭店2023年1月到03月累计营业收入合计为36,682,725.44元，与2023年1月到03月累计37,295,674.
42元相比，有所下降，降低了1.64%。公寓2023年1月到03月累计营业收入合计为26,999,591.
36元，与2023年1月到03月累计31,287,296.69元相比，有所下降，降低了13.70%。
公司本部2023年1月到03月累计营业收入合计为6,301,219.74元，与2023年1月到03月累计5,790,213.92元相比，有所增长，增长了8.
83%。从各单位对总公司累计营业收入合计的贡献来看，贡献最大的是饭店，其累计营业收入合计占总公司的52.42%。
其次为公寓，其累计营业收入合计占总公司的38.58%。贡献较小的单位有公司本部，其累计营业收入合计仅占总公司的9.
00%。
收入累计单位构成分析表（元）
二、税金分析。
1、历史比较分析。
饭店集团2023年03月税金为1,160,044.75元，与2023年03月的1,319,036.52元相比，有所下降，降低了12.
05%。从营业税金占营业收入比例来看，营业税金的减少主要是由于税金缴纳比率的降低而造成的。从各单位情况来看，2023年03月各单位税金有增有减，其中饭店2023年03月税金为711,279.
47元，与2023年03月的778,842.02元相比，有所下降，降低了8.67%。
公司本部2023年03月税金为48,888.23元，与2023年03月的43,921.27元相比，有所增长，增长了11.
31%。公寓2023年03月税金为399,877.05元，与2023年03月的496,273.
23元相比，有较大幅度的下降，下降率为19.42%。
税金历史比较分析表（元）
2、预算执**况分析。
饭店集团2023年03月税金为1,160,044.75元超额完成本期税金预算，与预算相比，压缩税金12.77%。
从营业税金占营业收入比例来看，尽管营业税金低于同期预算，但这主要是因为营业收入未完成预算造成的，税金实际缴纳比率与同期预算水平相比有一定提高。从各单位情况来看，所有单位在2023年03月均不同程度超额完成预算，其中饭店2023年03月税金为711,279.47元超额完成本期税金预算，与预算相比，压缩税金9.
72%。公寓2023年03月税金为399,877.05元超额完成本期税金预算，与预算相比，压缩税金18.
41%。公司本部2023年03月税金为48,888.23元超额完成本期税金预算，与预算相比，压缩税金5.
84%。
税金预算执**况分析表（元）
3、实际累计与预算累计比较分析。
饭店集团2023年1月到03月累计税金为3,364,594.35元，超额完成当期累计税金预算，实际与预算相比，压缩税金4.42%。
税金实际累计与预算累计比较分析表（元）
4、历史累计比较分析。
饭店集团2023年1月到03月累计税金为3,364,594.35元，与2023年1月到03月累计3,644,154.32元相比，有所下降，降低了7.67%。
税金历史累计比较分析表（元）
5、单位构成分析。
从各单位情况来看，2023年03月各单位营业税金合计有增有减，其中： 饭店2023年03月营业税金合计为711,279.47元，与2023年03月的778,842.
02元相比，有所下降，降低了8.67%。公寓2023年03月营业税金合计为399,877.
05元，与2023年03月的496,273.23元相比，有较大幅度的下降，下降率为19.42%。
公司本部2023年03月营业税金合计为48,888.23元，与2023年03月的43,921.27元相比，有所增长，增长了11.
31%。从各单位占总公司营业税金合计的比例来看，比例最大的是饭店，其营业税金合计占总公司的61.31%。
其次为公寓，其营业税金合计占总公司的34.47%。比例较小的单位有公司本部，其营业税金合计仅占总公司的4.
21%。
税金单位构成分析表（元）
经营管理集团公司经营分析方案
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