大港油田公司2023年度qhse体系。
管理评审报告。
编制 ：质量安全环保处。
审核 ：朱明会。
批准 ：李建青。
大港油田公司。
二〇一五年元月。
2023年qhse管理体系管理评审报告。
2023年1月16日，油田公司召开了2023年qhse体系管理评审会议暨qhse委员会，会议由李建青总经理主持，党委书记李**、管理者代表朱明会副总经理及其他副总经理、总会计师、总经理助理、机关处室和有关单位主要负责人参加了会议，与会代表共80人，下面就2023年体系运行的基本情况和2023年改进意见和措施报告如下：
一、体系运**况。
2023年，体系管理工作紧密围绕集团公司“54321”安全环保总体思路和工作部署，深入开展了迎接集团公司hse体系审核、迎接集团公司质量体系推进评审、迎接中油集团hse体系认证审核、以及 qhse体系换版、安全环保大检查暨体系内部审核等重点工作，有效推动了qhse体系的深入运行。
一）组织完成了qhse体系换版工作。
为进一步完善体系文件，系统梳理、分析和解决原有体系管理存在的主要问题，根据2023年公司首次安委会要求，2023年3月，体系科组织编制下发了2023年《qhse·ic管理体系换版方案》，说明了换版的原因，明确了换版目标、原则，以及体系管理模式、体系文件结构层次和换版总体安排等。细化了各个阶段的主要工作内容、时间节点与进度要求。正式启动了g版体系文件换版工作。
为明确职责分工，体系科对油田公司近三年颁布的规章制度和原有体系文件进行了梳理分析，按照油田公司和矿区机关处室专业分工，形成了27个专业模块，组织编制了《体系文件目录及编写分工表》。为统一文件格式，编制了《体系文件编制导则》，规范了管理手册、体系文件、记录表单的格式。为规范文件内容，针对不同业务板块换版的专业特点，与qhse体系标准要素进行了对接，按照标准符合性为基础，文件可操作性为重点的基本原则，编制了《体系文件编撰大纲》，明确了文件编写的要点和要求。
5月份，在各部门完成体系文件初稿的编写后，体系科组织了文件标准审查，从标准符合性的角度予以规范。同时，对职责上存在交叉的文件，组织相关部门传阅会签，对职责不清的文件，进行了分类处理，组织了专门的讨论审查。 11月份，所有处室均完成了文件的编写、讨论和校对工作，并经部门主要负责人审核、公司主管领导批准后，统一进行上网发布和印刷。
本次换版共编写体系文件254个，其中，新增矿区服务、信息化管理、工程技术等体系文件51个，合并删减体系文件11个。
二）顺利通过上级四次体系审核。
2023年，分别组织迎接了勘探与生产分公司对油田公司进行的两次hse体系推进审核、集团公司质量体系推进评审、集团公司qhse体系认证审核。3月份，以吴奇副总经理为组长的审核组一行12人，对油田公司进行了上半年hse体系推进评审，对质量安全环保处等11个机关处室、采油二厂、采油五厂等三个所属单位的20个机关科室、6个基层站队、14个生产作业现场及8个食堂进行了现场审核。9月份，以王永祥副总师为组长的审核组一行10人，对油田公司进行了下半年hse体系推进审核，对生产运行处等12个机关处室、天然气公司、采油六厂等两个所属单位的19关科室、6个基层站队、13个产作业现场行了现场审核。
同在9月份，以张明主任为组长的集团公司质量体系审核组一行7人，对油田公司工程技术处等6个机关处室和9个所属单位进行了质量体系推进评审。12月份以陈国宏为组长的北京中油健康安全环境认证中心审核组，对油田公司质量安全环保处、勘探事业部、物资供销公司等16个部门和单位进行了体系认证审核。
四次审核均肯定了公司体系运行的成效。对公司体系建设运行、安全环保资金投入、安全环保责任制落实、风险防控体系建设、专项隐患排查与治理、安全环保大检查与内部审核工作的开展、及基层“三本手册”建设等各项工作，均给与了充分的肯定。同时也提出了设备设施管理、承包商管理、作业许可管理、食堂燃气安全管理、危化品管理、应急管理、现场隐患治理、一岗双责制修订、标准的有效性管理、施工设计控制管理等15方面的不足，四次审核共计提出具体问题63个。
对审核组提出的问题和不足，体系部门逐项进行了原因分析、制定了整改措施、逐项落实了整改。截止目前为止，已完成了全部63个问题的整改、验证和关闭工作，并将整改报告报送上级主管部门。
三）组织开展安全环保大检查暨qhse体系内部审核工作。
按照油田公司统一部署，2023年8月15日至9月19日，体系科组织开展了安全环保大检查暨体系内部审核。此次检查（审核）紧紧围绕集团公司要求的十二项重点内容，分三个阶段有序开展。
在自查自纠阶段，各单位按照公司统一要求，精心策划、迅速行动，各单位均成立了以党政主要领导为组长、分管领导为副组长的领导小组，扎实有效开展自查自纠活动。共计自查场所1023个，自查自改问题2710个，排查和消除隐患821处。
在公司检查审核阶段，公司分5个检查组、抽调50余名hse咨询师、审核员和技术专家，组织开展了全面的检查和审核验收。检查过程中，公司领导亲自带队，全程参与，深入到基层重点生产单位、和关键要害部位检查，有力地推动了大检查各项部署和要求的深化和落实。本次公司层面的检查审核充体现了整合多项检查要求，切实减轻了基层负担，重点关注人的不安全行为，广泛开展行为安全观察与沟通，重点检查生产现场，全面追溯管理原因等特点。
检查审核成效显著，共发现问题398个。
为全面深入查找存在问题的管理原因，全面堵塞管理漏洞，体系科协同安全管理、消防管理、环保管理等相关部门对问题逐一进行了分析和归类，共同查找管理原因，提出合理的改进建议。并在公司第四次hse委员会上对较为集中的设备设施管理、作业许可管理、消防基础管理、承包商管理和环境保护管理等方面问题进行了分析通报。为充分利用好问题资源，体系管理部门还将此次检查和审核发现的398个问题统一印发到各单位，以便相互借鉴，一并整改，切实提高公司qhse体系整体运行水平。
四）组织开展了承包商质量体系和hse体系的评审。
2023年，油田公司入网管理的工程建设。
一、二、三类承包商共有212家，其中一类承包商6家，二类承包商29家，三类承包商177家。9月9日至19日，油田公司组织对7家二类承包商和12家三类承包商进行了质量体系和hse体系评审，其中共计发现问题71项，其中二类承包商质量问题15个，二类承包商hse体系问题21个，其余35个为三类承包商问题。评审的7家二类承包商，质量体系整体评价全部为“良”。
hse体系整体评价为 “良”与“合格”的单位分别为5家和2家。评审没有评价为“优”和“不合格”的单位。对承包商评审发现的71项问题全部督促其落实了整改。
五）认真组织体系培训工作。
按照集团公司安全环保与节能部统一安排，2023年，体系科组织参加了3期管理者代表培训和6期hse审核员培训。对管理者代表培训，按照三年一轮次、人人都参加的要求，共组织31名所属单位主管领导、相关领导参加。对hse审核员培训，按照三年一轮次、平均每个单位不少于3人的要求，共组织103名安全管理人员、体系管理人员参加。
通过持续的培训，为油田公司深化体系运行，推动体系审核和改进，奠定了稳固的人力资源基础。
总体上看，2023年qhse方针目标基本实现，内外部审核无严重不符合，顺利通过集团公司体系推进审核和外部认证审核。产品质量保持稳定，自产产品合格率100%。采购产品质量稳步提升，不合格整改率100%。
工程质量保持稳定，未发生重大及以上质量事故。各项服务质量稳步提高，未出现重大顾客投诉事件，体系运行取得了一定成效。
二、存在的主要问题。
一）qhse体系换版工作开展未按照既定的时限完成。
2023年3月油田公司全面启动qhse体系换版工作，按照原有的计划安排， 7月15日前油田公司层面完成新版文件的发布， 9月30日前完成新版文件的宣贯、试运行和培训工作，所属各单位在12月底前完成所有换版工作。但实际工作开展较为迟缓，由于职责不够清晰，一些文件迟迟不能完成会签，经过多次的协调和会议讨论，最后才理清了职责和程序，时至11月份才最终完成体系文件的上网发布，各二级单位的体系换版进度相应受到了影响，换版工作整体完成时间延迟到2023年。在12月份中油认证中心的监督检查中也提出了二级单位qhse体系换版工作还相对滞后的问题，要求快完成所属单位的体系换版工作。
二）新“两法”的贯彻落实还有待于强化。
新《安全法》和《环保法》颁布实施以来，公司在处科两级范围内组织了学习和宣贯，但目前基层宣贯还不够深入，执行还未完全到位，在二级单位层面还存在制度体系未能及时跟进的现象。安全生产管理人员调整备案和注册安全工程师配置等相关要求执行不够到位。在建设项目安全环保合规管理上还存有疏漏。
个别领导干部对安全环保工作的重视还没有完全到位，对新安全环保法实施后的企业安全环保主体责任还没有真正理解和落实。少数部门安全环保直线责任落实不够，“管业务管安全”、“管生产经营管安全”的理念还没有牢固树立。部分单位安全环保属地管理责任落实不细，对本单位的安全环保风险还没有做到全面有效的识别和管控。
三）hse教育培训有待细化加强。
部分管理人员安全环保素质还有待进一步提升，抓安全环保工作的执行力还有待进一步提高。部分单位安全培训覆盖面不够，关键岗位、重点人员和一线员工参加正规hse培训的机会不多，安全环保管理的新规定、新要求不能及时到达基层。部分单位安全教育针对性有待加强，只注重形式忽视效果，没有按照“干什么、学什么”，“缺什么、补什么”的原则，实现hse培训教育作用的真正有效发挥。
四）承包商安全管理依然较为薄弱。
近年来不断加强承包商安全监管，现场安全表现水平有了一定提高，但大检查及专项审核发现，承包商问题占比仍然偏高，承包商安全管理依然存在短板。部分建设单位安全监管主体责任落实不够，合同中的安全责任界定不清，现场安全监管不够到位，现场违章问题依然较多。此外，承包商hse绩效考核力度还不大，没有形成强大的震慑力。
五）污染减排风险更加突出。
部分采油厂“三废”监管存在不足，废弃泥浆拉运没有签订协议，废液拉运量缺乏登记台账，废弃泥浆处理没有跟踪检查。部分测试和作业现场的废水防渗措施存在不足，现场环保管理还有待加强。此外，新《环境保**》已经实施，修订后的《大气污染防治法》即将出台，个别单位废气超标排放问题可能面临更加严格的处罚。
六）质量管理体系运行有待于进一步深化。
目前，从油田公司层面到各二级单位层面普遍存在质量管理体系不够深入的问题，个别二级单位质量管理制度还不健全，质量监管还不规范，内审发现第一采油厂阴离子型聚丙烯酰胺供货合同标准质量与实际检定标准不一致的问题， 2023年12月份中油认证中心对油田公司的qhse体系监督审核中，也提出油田公司及各单位内审过程偏重于对hse的审核，对于质量管理体系要求的审核内容不全。
三、整改措施：
针对以上问题，2023年，公司将以风险管控为重点，着力开展以下六项重点工作：
一）稳步推进qhse体系换版。
按照“合法合规、理顺接口、简化优化”的原则，有序推动体系换版工作，一季度完成公司有关体系文件与新“两法”的对接修改，上半年完成所属各单位体系换版。理顺各层面文件接口、工作界面，做到两级文件权责匹配，无缝对接。结合管理实际，简化各单位体系文件，优化管理流程，突出主营业务，进一步做到文件简明可操作，风险可控无漏项。
进一步完善基层“三本手册”，细化风险提示和控制措施，全面提高手册的可操作性。
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