后勤精细化管理工作。
实施方案。为进一步加强我支队后勤正规化管理工作，提高后勤保障能力，经支队研究决定，在全消防部队推行后勤精细化管理工作，特制定方案如下：
一、工作原则。
支队将按照“公开、集中、严管”的原则在全盟部队后勤管理工作中推行“精细化管理”。 严格按照各项管理规定， 规范审批程序，健全监督机制，注重细节、立足实际推动工作的开展。
二、组织机构
组长： 支队政治委员。
副组长： 支队副支队长。
支队后勤处处长。
成员： 支队后勤处会计。
支队后勤处军需装备科副科长。
支队后勤处财务科助理员。
支队后勤处财务科助理员。
领导小组下设办公室，办公室主任由同志担任，成员有。具体负责后勤精细化管理工作的组织与实施。
三、工作内容。
一）经费管理。
1、年度预算。
支队机关各部门（含各大队）按照年初工作计划对本单位、本部门的经费进行详细的的支出预算，预算要按照实际需要和部队相关财务规定制定，符合实际、符合规章制度。年度预算必须经党委研究后方可执行，且经费支出要严格按照预算执行。年度内发生了临时性支出必须明确经费**，必须经过党委会研究同意调整预算后方可开支。
2、经费审批。
年度预算内的经费审批，支队机关各部门及各大队要提前制定开支计划，将次月的开支计划在本月末5个工作日内上报支队后勤处，后勤处将根据实际统一安排采购。未经会议通过的经费开支项目，后勤财务不予审批。
因年度工作安排临时变动的大项开支项目，要严格按照大宗物资采购、工程建设的相关的规定开展项目论证、前期询价、招标采购、物资工程验收、审计等程序进行，后勤处将随时进行监督。
因随时性工作安排，需经费审批的，要严格按照相关规定履行审批程序后方可开支。
二）公务接待。
1、年初，由后勤处统一对公务接待用房进行询价，确定接待宾馆，并将招待标准和各部门招待费用向全体官兵公布。
2、公务接待按照部门包干形式开支，经过支队党委会议研究并核定支队领导和支队部门的招待费用。在支队内部进行的招待费用，在包干费用中扣除。
三）物资集中采购。
1、办公用品和低值易耗品的购置，后勤处将在年初进行统一询价，对比购置商品**，制定商品价目表，各部门按照《公安消防支队物资集中采购实施细则》有关要求履行购置程序。
2、机关各部门每月对照价目表制定所需物品购置计划，在本月末上报后勤处次月的物资采购计划，由后勤处机关管理人员进行统一采购。
四）伙食管理。
1、后勤处按照相关规定核定就餐人员，并按标准每月支付伙食费，由机关警勤中队每周日定制下周的食谱，机关食堂管理员严格按照食谱采买主副食，每周公布食谱及伙食费支出情况。
2、食堂日常采购，由后勤处人员统一对所需物品进行对比询价，并确立采购地点，制定物品价目表，由食堂管理员统一采购。
五）车辆管理。
1、车辆维修。支队所有的车辆按照车辆购置的年限车况核定修理费标准，对车辆进行定期的维护保养，由于个人违章、操作不当引发的车辆事故或故障，由个人负责维修。车辆的使用和维修要按照《公安消防支队公务用车使用管理规定》的相关要求，严格审批程序。
2、油料管理。按照公车使用管理规定，严格控制公车油料费，油料费采取包干形式，支队主官每月油料费240公升，支队副职和部门领导每月油料费200公升，其他公务用车150公升。由支队后勤处为各部门配备加油卡，每月初按照核定的标准充值。
支队用于公务的车辆加油统一由后勤处管理。下乡检车工作的车辆使用的油料费按照里程核定，并严格履行审批程序。
六）工程建设及维修项目。
1、支队工程建设项目前期要对工程建设进行项目论证，在驻地办理好前期相关手续，手续齐备后，报请总队同意后，进行工程招投标，签订合同，工程建设，工程验收、工程审计、后期结算等工作。所有工程建设必须要经过党委会研究决定，并且成立专门的基建领导小组，开展工程建设，工程建设完工后要及时审计，结算，杜绝欠债工程出现。
2、大项开支的项目依据《消防支队机关财务管理规定》报支队党委会议研究通过后，明确经费**后支出。 支队要成立物资采购领导小组，对所购大宗物资进行评估、询价、招标、定标、签订合同、购置、付款、收货、验收，确保程序公开、合法。
四、工作要求。
一)加强领导，抓好落实。要切实做到单位主官亲自抓，分管领导具体抓，部门业务领导全力抓，确实把后勤“精细化管理”工作落到实处。
二）明确责任，逐步推进。各部门（大队）要责任到人，具体分工，抓好细节，分阶段、分步骤的开展好此项工作。
(三)加强监督，规范工作。支队各部门（大队），严格按照各项管理规定规范审批程序，要加强监督，互相制约，有效规范工作，推动后勤“精细化管理”深入开展。
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