2023年度内审审核计划。
审核组：共9人。
审核组长：章达祺。
审核组组员：（崔鹏）、沈颖、（夏公展）、陆佳庆、朱金华、（李平凡、黄巍、张飙）。
括号内为负责人。
10月14日。
1. 制定《年度内审工作计划》（章达祺），领导签字批准。
2. 制定《审核计划》（崔鹏、李平凡），领导签字批准。
3. 向各部门文件员发放去年外审时不合格项报告和纠正预防措施。
10月17日。
审核组准备审核资料，准备审核用文件（全体组员+各部门文件员）
主要工作：各部门文件员收集本部门的程序文件，准备程序文件中涉及到的各种文件。
工作重点：1. 查看程序文件是否全部编号。
2. 查看流程文件中涉及的说明书、指导手册、规范、各种单据等是否齐全（2023年的）
3. 查看本部门的各流程是否与流程文件一致。
4. 查看本部门去年审核时的不合格项，今年是否在程序文件中、实际工作中有所体现。
5. 将电子版程序文件发到崔鹏、李平凡处。
6. 下班前开会讨论遇到的问题。
10月18日。
编写《审核检查表》（全体组员）
10月19日。
内审团按照审核计划进行内审。（全体内审员）
1. 召开首次会议。
2. 填写《审核检查表》
3. 填写《不合格项报告表》
4. 末次会议。
5. 向不合格项的各部门发放《不合格项报告表》
10月20日。
责任部门经理对不合格报告内容确认。
10月21日。
1. 执行《纠正与预防措施控制程序》。（审核组长）
2. 编制《内部质量审核汇总分析报告》，提交管理者代表。
需要注意的问题：
1. 本部门的人不能审核本部门。
2. 内审员、高压电工、低压电工、电梯操作工、司炉工要有资格证。
2023年度内部审核计划
上海艾力克新能源 2011年04月28日。一 审核计划。1.1审核目的。1.2审核范围。1.3审核依据。1.4审核组说明。1.5审核周期。1.6审核程序。1.7审核内容。二 审核过程。2.1审核项目总表。2.2审核依据明细表。2.3审核过程汇总。三 审核报告。3.1审核概况。3.2审核数据分析。3....
2023年度产品审核计划
合肥 钢材加工 产品审核审核报告编号 mghf j 023 编制 程卫华。审核 周斌。批准 程卫华 马鞍山钢铁股份 质量监督中心。编制 程卫华。审核 周斌。批准 程卫华 马鞍山钢铁股份 质量监督中心。马钢股份 合肥加工中心。2011年iso ts16949质量管理体系汽车板产品审核计划。一 审核目的...
2023年度内部审核计划
上海艾力克新能源 2011年04月28日。一 审核计划。1.1审核目的。1.2审核范围。1.3审核依据。1.4审核组说明。1.5审核周期。1.6审核程序。1.7审核内容。二 审核过程。2.1审核项目总表。2.2审核依据明细表。2.3审核过程汇总。三 审核报告。3.1审核概况。3.2审核数据分析。3....