为保证计量管理质量体系的符合性和有效性，依据《质量手册》、《程序文件》等质量体系要求，计划于2023年10月、20月进行年度内部质量体系审核。
由内审员确定《审核实施计划》，报质量负责人审批。
阳泉市煤气公司计量所。
二○○九年十月二十日。
审核实施计划。
审核时间：2023年10月20日上午召开第一次内审会议。审核地点：
计量管理所煤气表检定室。 参加审核的人员：质量负责人陈卫国、技术负责人张海军、内审人员张海军、检定室负责人陈晓霞、检定员：
杨素琴、岳志娟。
审核内容：1、通过年度审核检查燃气表一年内燃气表的合格率和不合格率情况。2、检查检定原始记录、数据处理和证书报告记录是否完整准确。
3、检查检定设备和配套设备是否运行正常。4、检查检定室环境条件和环境卫生。5、考核检定人员操作技能管理制度。
6、检查各项管理制度的执**况。
21日下午所有参加审核人员召开第二次内审会议对审核内容进行汇总。
不符合项报告。
不符合项目： 在冬季环境温度有时达不到检定规程的要求。
整改建议： 建议质量负责人向公司提出申请报告更换空调设备。改善检定环境条件。
内审员签字：
日期： 2023年10月21日。
内审首次会议签到表。
内审末次会议签到表。
内审报告。审核目的：加强质量管理意识、提高燃气表检定质量。
审核范围：原始数据、计量标准器及配套设备。
审核方法：检定室负责人提供检定原始记录和设备运**况记录。
审核成员：质量负责人、技术负责人、内审员、检定人员。
受审核部门：燃气表计量检定室。
审核内容：1、通过年度内审检查燃气表一年内燃气表的合格率和不合格率情况。2、检查检定原始记录和证书报告记录是否完整准确。
3、检查检定设备和配套设备是否运行正常。4、检查检定室环境条件和环境卫生。
审核结果： 1、燃气表合格率为99% 2、原始记录没有总压力损失记录、标签编号没有登记需要修改。3、计量标准设备和配套设备基本运行正常。
4、检定室检定条件需要改进。5、环境温度达不到规程要求需要改进。
2023年度内部审核计划
上海艾力克新能源 2011年04月28日。一 审核计划。1.1审核目的。1.2审核范围。1.3审核依据。1.4审核组说明。1.5审核周期。1.6审核程序。1.7审核内容。二 审核过程。2.1审核项目总表。2.2审核依据明细表。2.3审核过程汇总。三 审核报告。3.1审核概况。3.2审核数据分析。3....
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编号 qr82204 黄河工程咨询监理有限责任公司。2008年12月12日。验证公司各部门的质量管理有关工作是否符合按照质量管理体系文件的要求，同时为第三方审核做好准备。公司质量管理体系覆盖的所有业务范围。公司2003年b版 质量手册 程序文件 作业指导书及相关支持性文件 相关法律 法规和标准 组长...